|
|
Faktúra |
404
|
záťažová pomôcka LapPad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
|
404
|
záťažová pomôcka LapPad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
Faktúra |
318
|
BVS opravná faktúra č. 3241005089
|
-142,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
Faktúra |
114
|
plyn - vyúčtovanie
|
-12 328,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
Faktúra |
387
|
občerstvenie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.1900 |
Leberfinger s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.01.1900 |
|
|
|
387
|
občerstvenie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.1900 |
Leberfinger s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.01.1900 |
|
|
Faktúra |
185
|
stravovanie detí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
4.6. - 539 eur a 5.6.24 1 eur |
DH&F s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
185
|
stravovanie detí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
4.6. - 539 eur a 5.6.24 1 eur |
DH&F s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke papiera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2017 |
OLO a.s. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
služby
|
43,46 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Livja - Lívia Pastoríková |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
materiál
|
213,30 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2017 |
Tibor Sercel-SET |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
vodné, stočné
|
474,17 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2017 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrina
|
296,83 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
materiál
|
120,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Lamitec,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
odpad,dane
|
92,91 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
materiál
|
257,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
AGL Ihriská,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
vodné, stočné
|
62,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
elektrina
|
104,59 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2017 |