|
|
Faktúra |
169
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
materiál
|
257,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
AGL Ihriská,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
služby
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
LONIK,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
materiál
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
FinalStav,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
služby
|
19,55 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2017 |
Livja - Lívia Pastoríková |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
plyn
|
3 649,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2017 |
ELGAS,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2017 |
ELGAS,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
vodné, stočné
|
62,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
opravy a údržba
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2017 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
služby
|
88,72 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2017 |
KONICA Minolta |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
stravné
|
1 262,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2017 |
Pavol Sliacky |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2017 |
Pavol Sliacky |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrina
|
99,66 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
elektrina
|
104,59 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
učebnice
|
715,10 |
s DPH |
56/2020
|
|
|
|
24.06.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.06.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
služby
|
43,46 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Livja - Lívia Pastoríková |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
odpad,dane
|
92,91 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
materiál
|
120,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Lamitec,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrina
|
296,83 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |