CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
 


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 169 telefón 59,52 s DPH 22.06.2017 ORANGE,a.s 14.10.2017
Faktúra 99 školské ovocie 45,28 s DPH 29.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 09.04.2019 19.05.2019
Faktúra 85 plyn 3 175,39 s DPH 18.03.2019 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
Faktúra 86 pomôcky na TV 84,40 s DPH 15.03.2019 Radansport Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
Faktúra 87 hlasové služby 16,99 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
Faktúra 88 hlasové služby 46,90 s DPH 18.03.2019 ORANGE,a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
Faktúra 89 deratizácia 110,00 s DPH 18.03.2019 ATAK Dušan Kollár Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
Faktúra 90 deratizácia 110,00 s DPH 19.03.2019 ATAK Dušan Kollár Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
Faktúra 91 školské ovocie 5,72 s DPH 18.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.03.2019 19.05.2019
Faktúra 92 školské ovocie 51,04 s DPH 18.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.03.2019 19.05.2019
Faktúra 93 školské ovocie 5,72 s DPH 18.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.03.2019 19.05.2019
Faktúra 94 čistiace prostriedky 162,72 s DPH 26.03.2019 WorldOffice, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
Faktúra 95 Dodávka zeminy 453,60 s DPH 22.03.2019 FinalStav,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
Faktúra 96 Air Fresch 187,60 s DPH 19.03.2019 Scandi, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
Faktúra 97 Oprava steny vo vestibule 836,40 s DPH 22.03.2019 FinalStav,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
Faktúra 98 čistiace prostriedky 25,80 s DPH 26.03.2019 WorldOffice, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
Faktúra 100 tlačivá 72,56 s DPH 01.04.2019 ŠEVT, a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 09.04.2019 19.05.2019
Faktúra 83 elektrická energia 109,68 s DPH 08.03.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 18.03.2019 19.05.2019
Faktúra 109 elektrická energia 122,45 s DPH 05.04.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 09.04.2019 19.05.2019
Faktúra 115 elektická energia 500,76 s DPH 08.04.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 17.04.2019 19.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4572