|
|
Faktúra |
169
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
telekomunikačné slžby
|
46,30 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
dodávka elektriny
|
466,08 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Doprava - školský výlet. Bratislava - Devín a späť
|
291,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2019 |
SPaP-LODNÁ DOPRAVA, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
stravné
|
6 110,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
plyn
|
1 340,59 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
tonery
|
503,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
pranie prádla MŠ
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
čistiace potreby
|
232,64 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
plyn
|
1 340,59 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
elektická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
hlasové služby
|
112,96 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
Náhradná náplň - motýlia záhrada
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
elektická energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
komínové služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
služby PC siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2019 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
hygienické potreby
|
354,46 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |