|
|
Faktúra |
456
|
notebook, kabeláž, Unifi switch 16 portov
|
1 044,64 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
457
|
energie
|
2 386,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
457
|
energie
|
2 386,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
456
|
notebook, kabeláž, Unifi switch 16 portov
|
1 044,64 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
181
|
IT príslušenstvo
|
1 044,64 |
s DPH |
|
|
|
|
23.12.2024 |
Ing. Martin Rimbala |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
452
|
opravy Karpatská
|
13 832,78 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
MAŤKO, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
453
|
IT služby 12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
454
|
kontajner na zmiešaný odpad Karpatská
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
HK Company, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
453
|
IT služby 12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
452
|
opravy Karpatská
|
13 832,78 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
MAŤKO, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
451
|
montáž rampy Karpatská
|
3 178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
MAŤKO, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
450
|
obedy 12/2024
|
7 549,71 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
450
|
obedy 12/2024
|
7 549,71 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
451
|
montáž rampy Karpatská
|
3 178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
MAŤKO, spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
454
|
kontajner na zmiešaný odpad Karpatská
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
HK Company, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
455
|
stoličky, kresielko
|
10 587,05 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
455
|
stoličky, kresielko
|
10 587,05 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
448
|
strava 11/2024
|
10 666,51 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
178
|
objednávka kontajnera
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
HK Company, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
447
|
kábel, adaptér, nabíjačky
|
194,57 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
446
|
oprava kanalizácie Karpatská
|
4 259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
Jarmila Mitasová |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
446
|
oprava kanalizácie Karpatská
|
4 259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
Jarmila Mitasová |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
448
|
strava 11/2024
|
10 666,51 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
449
|
posuvná brána
|
1 410,79 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
Posvuvné brány s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
447
|
kábel, adaptér, nabíjačky
|
194,57 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
449
|
posuvná brána
|
1 410,79 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
Posvuvné brány s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
444
|
papierové obrúsky
|
538,08 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
441
|
občerstvenie teambuilding 11.12.2024
|
1 307,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
MM brewery s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
444
|
papierové obrúsky
|
538,08 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
443
|
lepidlo, hmoždinky
|
33,41 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
441
|
občerstvenie teambuilding 11.12.2024
|
1 307,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
MM brewery s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
442
|
Inžinierska činnosť k projketu obnovy MS Mišíkova
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
NORDING, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
443
|
lepidlo, hmoždinky
|
33,41 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
442
|
Inžinierska činnosť k projketu obnovy MS Mišíkova
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
NORDING, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
174
|
kábel, adaptér, nabíjačky
|
194,57 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
180
|
posuvná brána
|
1 410,79 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2024 |
Posuvné brány s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
437
|
elektrina Karpatská 1.11. - 30.11.2024
|
360,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
436
|
nabíjačky na notebook 10 ks
|
307,08 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
439
|
pranie 10/2024
|
127,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
440
|
pranie 11/2024
|
89,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
438
|
prenájom 12/2024
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
440
|
pranie 11/2024
|
89,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
439
|
pranie 10/2024
|
127,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
438
|
prenájom 12/2024
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
elektrina Karpatská 1.11. - 30.11.2024
|
360,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
nabíjačky na notebook 10 ks
|
307,08 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
172
|
lepidlo, hmoždinky
|
33,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
179
|
stoličky, kresielka
|
10 587,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
177
|
opravy Karpatská
|
13 832,78 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
432
|
logicke stavebnice, stavebne hracky, drevenne logicke tabulky
|
194,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
435
|
destilovaná voda
|
34,84 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
434
|
umývadlová batéria
|
47,16 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
433
|
Stolové hry
|
1 425,71 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
176
|
montáž rampy
|
3 178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
destilovaná voda
|
34,84 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
434
|
umývadlová batéria
|
47,16 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
433
|
Stolové hry
|
1 425,71 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
logicke stavebnice, stavebne hracky, drevenne logicke tabulky
|
194,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
twister, stepper, rebrina, opičia dráha
|
4 446,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
428
|
plyn Karpatská 01.12.2024 - 31.12.2024 záloha
|
14 034,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
445
|
plyn Karpatská
|
14 034,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
429
|
nedoplatok energie elektrina Karpatská
|
1 076,45 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
430
|
šmyklavka, podstavec, megatunel
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
3lobit s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
171
|
MM brewery s.r.o.
|
1 307,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
MM brewery s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
445
|
plyn Karpatská
|
14 034,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
431
|
twister, stepper, rebrina, opičia dráha
|
4 446,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
430
|
šmyklavka, podstavec, megatunel
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
3lobit s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
429
|
nedoplatok energie elektrina Karpatská
|
1 076,45 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
428
|
plyn Karpatská 01.12.2024 - 31.12.2024 záloha
|
14 034,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
168
|
stolové hry
|
1 425,71 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
424
|
plyn 01.11. 2024 - 30.11.2024 Karpatská
|
3 347,34 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175
|
oprava kanalizácie Karpatská
|
4 259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
Jarmila Mitasová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
426
|
IT služby 11/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424
|
plyn 01.11. 2024 - 30.11.2024 Karpatská
|
3 347,34 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
423
|
prenájom rohoží 04.11. - 01.12.2024
|
41,38 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
423
|
prenájom rohoží 04.11. - 01.12.2024
|
41,38 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
426
|
IT služby 11/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
173
|
papierové obrúsky
|
538,08 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
427
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
425
|
odborné prehliadky plynových zariadení Karpatská, Jelenia
|
3 077,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2024 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
425
|
odborné prehliadky plynových zariadení Karpatská, Jelenia
|
3 077,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2024 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
167
|
twister, stepper, rebrina, opičia dráha
|
4 446,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
166
|
šmyklavka, podstavec, megatunel
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2024 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
170
|
nabíjačky na notebook
|
307,08 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
169
|
umývadlová batéria
|
47,16 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
telekom
|
47,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
420
|
odborné skušky plynových zariadení a tlakových nádob v r. 2024, Mišíkova
|
378,84 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
419
|
boxy, príbor, poháre, misky
|
210,17 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
419
|
boxy, príbor, poháre, misky
|
210,17 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
420
|
odborné skušky plynových zariadení a tlakových nádob v r. 2024, Mišíkova
|
378,84 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
421
|
telekom
|
66,38 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
422
|
telekom
|
47,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
421
|
telekom
|
66,38 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
414
|
tlačiareň, atrament, adaptér
|
1 122,04 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
418
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
405
|
zatrávňovacie rohože
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
416
|
kredit na stravovanie
|
835,71 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
417
|
čistiace prostriedky
|
646,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
413
|
vodné, stočné, zrážky Mišíkova 27.10.2024 - 26.11.2024
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
412
|
Servis horákov APH a výmena automatiky MA2
|
1 464,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
elpservis s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
411
|
Prihláška na podujatie Novela zákona o pedagog. Zamestnancovch, J. Hercegová
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
410
|
HPL materíál
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
409
|
montáž lezeckej steny
|
1 024,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
408
|
montáž zatrávňovacích rohoží
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
407
|
kovová konštrukcia
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
406
|
lezecké kamene
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
zatrávňovacie rohože
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
417
|
čistiace prostriedky
|
646,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
406
|
lezecké kamene
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
kovová konštrukcia
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408
|
montáž zatrávňovacích rohoží
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
415
|
elektrická energia - Karpatská
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410
|
HPL materíál
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
Prihláška na podujatie Novela zákona o pedagog. Zamestnancovch, J. Hercegová
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
Servis horákov APH a výmena automatiky MA2
|
1 464,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
elpservis s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
413
|
vodné, stočné, zrážky Mišíkova 27.10.2024 - 26.11.2024
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
414
|
tlačiareň, atrament, adaptér
|
1 122,04 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
415
|
elektrická energia - Karpatská
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
416
|
kredit na stravovanie
|
835,71 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409
|
montáž lezeckej steny
|
1 024,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
418
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
403
|
kancelárske potreby
|
245,26 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
Fossil Energy &Logistic s.r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
165
|
atramentová tlačiareň, atrament
|
1 122,04 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
odvoz odpadu ( konáre) Karpatská
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
PUTZ Service SK s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
vodné, stočné 23.10.2024 - 22.11.2024 - Karpatská
|
520,67 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
403
|
kancelárske potreby
|
245,26 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
Fossil Energy &Logistic s.r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
402
|
vodné, stočné 23.10.2024 - 22.11.2024 - Karpatská
|
520,67 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
401
|
odvoz odpadu ( konáre) Karpatská
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2024 |
PUTZ Service SK s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
umývacia pena Karpatská
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
398
|
umývacia pena Karpatská
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
397
|
sifon, paska, prichytka, ventil ..Karpatská
|
200,92 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
396
|
tuli vaky - Karpatská
|
1 379,48 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Tuli.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
395
|
tuli vaky - Mišíkova
|
523,38 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Tuli.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
393
|
učebné pomôcky
|
568,57 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
ATEO s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
394
|
zatemnovacie rolety Mišíkova
|
481,73 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Sortiment 24 s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
393
|
učebné pomôcky
|
568,57 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
ATEO s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
394
|
zatemnovacie rolety Mišíkova
|
481,73 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Sortiment 24 s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
395
|
tuli vaky - Mišíkova
|
523,38 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Tuli.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
396
|
tuli vaky - Karpatská
|
1 379,48 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Tuli.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
397
|
sifon, paska, prichytka, ventil ..Karpatská
|
200,92 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
strava 10/24
|
11 493,21 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
dvierka do kuchynky
|
100,49 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
391
|
strava 10/24
|
11 493,21 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
392
|
dvierka do kuchynky
|
100,49 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
160
|
tuli vaky - Mišíkova
|
523,38 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2024 |
Tuli.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
152
|
učebné pomôcky
|
568,57 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
ATEO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
162
|
umávacia pena - Karpatská
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
161
|
tuli vaky - Karpatská
|
1 379,48 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
Tuli.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
158
|
kancelárske potreby
|
245,26 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
155
|
Kovová konštrukcia, lezecké kamene, zatrávňovacie rohože
|
6 384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
153
|
príbor, poháre, boxy
|
180,27 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
wifi Mišíkova, projektor, iPad, PC, Xerox
|
3 934,18 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
učebné pomôcky ( Elemento, Názorný čas)
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
čistenie kanalizácie a monitoring kanalizácie
|
444,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
V.K.K Stav s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
prepravné služby
|
207,85 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
154
|
záťažová pomôcka LapPad
|
1 312,96 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
NIDU s. r. o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
157
|
hygienické potreby Karpatská
|
646,32 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
390
|
prepravné služby
|
207,85 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
388
|
učebné pomôcky ( Elemento, Názorný čas)
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
386
|
wifi Mišíkova, projektor, iPad, PC, Xerox
|
3 934,18 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
389
|
čistenie kanalizácie a monitoring kanalizácie
|
444,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2024 |
V.K.K Stav s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
156
|
destilovaná voda
|
38,30 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
159
|
zatemnovacie rolety Mišíkova
|
481,73 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2024 |
Sortiment 24 s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
163
|
materiál na údržbu
|
200,92 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
164
|
odvoz odpadu Karpatská
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2024 |
PUTZ Service SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
riadne vyúčtovanie dodávka plynu 01/10/24 - 31/10/2024
|
6,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
399
|
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu 01/2024 - 10/2024
|
2 814,53 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
400
|
riadne vyúčtovanie dodávka plynu 01/10/24 - 31/10/2024
|
6,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
399
|
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu 01/2024 - 10/2024
|
2 814,53 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
381
|
dotykový monitor, PC Dell
|
1 999,01 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
audio services s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
služby počítačovej siete 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
publikácia Hodnotenie v materskej škole (Mišíkova)
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
zápožička výdajníka vody a pitná voda
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
dotykový monitor, PC Dell
|
1 999,01 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
audio services s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
384
|
navýšenie osč. na 90
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
385
|
služby počítačovej siete 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
383
|
publikácia Hodnotenie v materskej škole (Mišíkova)
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
navýšenie osč. na 90
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
382
|
zápožička výdajníka vody a pitná voda
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
380
|
opravy podláh a elektroinštalácie
|
7 539,14 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2024 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
drobné opravy na detskom ihrisku
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
opravy podláh a elektroinštalácie
|
7 539,14 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2024 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
379
|
drobné opravy na detskom ihrisku
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
377
|
tonery Mišíkova
|
495,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
378
|
kancelárske potreby - kalendáre, VPD, eurobobaly
|
101,67 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
Fossil Energy &Logistic s.r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
375
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, Karpatská
|
1 080,01 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
374
|
lanový prvok, preliezka, sedadlá na hojdačku
|
5 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
El Bra De, s .r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
371
|
plyn Karpatská
|
11 068,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
prenájom farebnej tlačiarne 11/2024
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
372
|
elektrina Karpatská
|
344,44 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
elektrina Karpatská 01.11.2024-30.11.2024
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
148
|
opravy na ihrisku Karpatská
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
370
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
371
|
plyn Karpatská
|
11 068,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
372
|
elektrina Karpatská
|
344,44 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
373
|
elektrina Karpatská 01.11.2024-30.11.2024
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
374
|
lanový prvok, preliezka, sedadlá na hojdačku
|
5 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
El Bra De, s .r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
375
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, Karpatská
|
1 080,01 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
376
|
prenájom farebnej tlačiarne 11/2024
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
377
|
tonery Mišíkova
|
495,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
378
|
kancelárske potreby - kalendáre, VPD, eurobobaly
|
101,67 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2024 |
Fossil Energy &Logistic s.r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
369
|
pomôcky - hry
|
61,90 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
Raj pre deti s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
368
|
pomôcky - hry
|
1 099,69 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
366
|
IT služby 10/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
365
|
prenájom rohoží 07.10 - 03.11.2024
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
367
|
matrac - ležadlo
|
309,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
367
|
matrac - ležadlo
|
309,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369
|
pomôcky - hry
|
61,90 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
Raj pre deti s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368
|
pomôcky - hry
|
1 099,69 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366
|
IT služby 10/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
prenájom rohoží 07.10 - 03.11.2024
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
150
|
monitor, PC Dell
|
1 999,01 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2024 |
audio services s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
151
|
wifi Mišíkova, projektor, iPad, PC, Xerox
|
3 934,17 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
360
|
elektrina - Karpatská
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
361
|
služby zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
362
|
telekom. služby
|
45,22 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
363
|
telekom. služby
|
73,37 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
364
|
predplatné Zborovňa 1/25 - 12/25
|
50,83 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
146
|
pomôcky - hry
|
1 099,69 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
služby zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360
|
elektrina - Karpatská
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363
|
telekom. služby
|
73,37 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364
|
predplatné Zborovňa 1/25 - 12/25
|
50,83 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
telekom. služby
|
45,22 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
145
|
kalendáre, dovolenkový lístok, VPD
|
81,54 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2024 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
147
|
pomôcky - hry
|
61,90 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2024 |
Raj pre deti s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
drevený altánok
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
359
|
drevený altánok
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
hygienické potreby ( papierove utierky, WC papier)
|
723,48 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
356
|
hygienické potreby Mišíkova
|
132,90 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
357
|
kábel, nádobka na toner, toner
|
59,31 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
358
|
učebnice, knihy
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
358
|
učebnice, knihy
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
357
|
kábel, nádobka na toner, toner
|
59,31 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
356
|
hygienické potreby Mišíkova
|
132,90 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
355
|
hygienické potreby ( papierove utierky, WC papier)
|
723,48 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
BVS - 27.09.2024 - 26.10.2024 MŠ Mišíkova
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
144
|
toner, kábel, nádobka na toner
|
59,31 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
352
|
BVS - 27.09.2024 - 26.10.2024 MŠ Mišíkova
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
351
|
BVS vyúčtovacia faktúra 23.09.2024 - 22.10.2024
|
537,77 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
karty k viacúčelovej tabuli, montáž domčeka, tepee - MŠ Mišíkova
|
582,90 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
Lefay s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
350
|
karty k viacúčelovej tabuli, montáž domčeka, tepee - MŠ Mišíkova
|
582,90 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
Lefay s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
351
|
BVS vyúčtovacia faktúra 23.09.2024 - 22.10.2024
|
537,77 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
139
|
Logické stavebnice
|
194,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
138
|
Učebnice, knihy
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
354
|
Stravné lístky
|
482,03 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
353
|
Učebnice
|
595,60 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
353
|
Učebnice
|
595,60 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
354
|
Stravné lístky
|
482,03 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
346
|
poistenie majetku 24.11.2024 - 23.02.2025
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
Generali poisťovňa |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
stavebnice, knihy, puzzle, edukačné pomôcky - MŠ Mišíkova
|
994,28 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
kiWision, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
puzzle, knihy - Mišíkova
|
1 410,70 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
INSAGRAF s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
349
|
drevenné hračky, tepee, didaktické tabuľe - MŠ Mišíkova
|
5 494,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
Lefay s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
349
|
drevenné hračky, tepee, didaktické tabuľe - MŠ Mišíkova
|
5 494,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
Lefay s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
140
|
Karty k didaktickej tabuli, montáž domčeka a tepee
|
582,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
Lefay s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
|
348
|
puzzle, knihy - Mišíkova
|
1 410,70 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
INSAGRAF s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
346
|
poistenie majetku 24.11.2024 - 23.02.2025
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
Generali poisťovňa |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
347
|
stavebnice, knihy, puzzle, edukačné pomôcky - MŠ Mišíkova
|
994,28 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2024 |
kiWision, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
Alfik Sk 24+2 - prístup do databázy
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
343
|
Alfik Sk 24+2 - prístup do databázy
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
učebnice - Prírodopis ( Biológia) pre 9. ročník
|
71,40 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
345
|
hygienické potreby
|
888,88 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
143
|
detské drevenné hračky, edukačné prvky
|
5 494,50 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
Lefay s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
142
|
dráha, puzzle, knihy
|
1 410,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
INSAGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
141
|
hry, knihy, stavebnice
|
994,28 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
kiWision, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
zber komunálneho odpadu 4. splátka
|
392,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
Hlavné mesto SR |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
344
|
učebnice - Prírodopis ( Biológia) pre 9. ročník
|
71,40 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
345
|
hygienické potreby
|
888,88 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
342
|
zber komunálneho odpadu 4. splátka
|
392,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
Hlavné mesto SR |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
341
|
strava 09/24
|
10 049,62 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
strava 09/24
|
10 049,62 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
132
|
hygienicke potreby - Mišíkova
|
132,18 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2024 |
WorldOffice, s. r. o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
131
|
hygienicke potreby - Karpatská
|
945,10 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2024 |
WorldOffice, s. r. o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
elektrina Karpatská
|
95,23 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
likvidácia holubieho trusu a dezinfekcia budovy Karpatská 1
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2024 |
D - KOD s. r. o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
inžiniering
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2024 |
NORDING, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
134
|
pranie september 2024
|
151,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
pranie september 2024
|
151,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
kvety do hrantíkov
|
195,31 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
prenájom tlačiarne
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
kontrola a čistenie komínov Jelenia 16 a MŠ Mišíkova 19
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
desincekčný a deratizačný zásah Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
desincekčný a deratizačný zásah Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
elektrina Karpatska
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
135
|
likvidácia holubieho trusu a dezinfekcia budovy Karpatská 1
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
D - KOD s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
modul výpl. pásky Vema Seyfor 06.07.08 2024
|
25,48 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
Telekomunikačné služby 01.09.2024 - 30.09.2024
|
1,86 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024
|
17,66 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
Telekomunikačné služby 01.09.2024 - 30.09.2024
|
71,36 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
plyn 01.09. 2024 - 30.09.2024
|
86,14 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
ZSE - elektrina 01.09.2024- 30.09.2024
|
890,72 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
zápožička výdaja vody
|
90,20 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
plyn Karpatská
|
7 984,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
elektrina 01.10.2024 - 31.10.2024
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
drobné opravy na streche
|
242,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
128
|
program Alfík ŠKOLA 24+2 mesiacov
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2024 |
Interaktívna škola s.r.o., Prešov |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
IT služby 09/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
129
|
preliezky, hojdačky
|
4 786,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2024 |
El Bra De, s .r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
137
|
desinsekčný a deratizačný zásah Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
desinsekčný a deratizačný zásah Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
vyúčtovanie zmluvy - 07/24 - 09/24
|
406,02 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
kancelárske potreby - výkresy, papier..
|
848,60 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2024 |
INSAGRAF s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
vodné, stočné 27.08.24-16.9.24
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
vodné, stočné
|
373,82 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
rohože Hanse home clean
|
224,70 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
tele.kom. služby 01.08.24 - 31.08.2024
|
44,48 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
učebnice KULIFERDO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
plyn - vyúčtovanie
|
-792,01 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
učebnice - Mat, SJ
|
355,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
el. energia
|
77,42 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
školenie - zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
133
|
pracovné zošity, matematika, slovenský jazyk
|
355,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
pracovné zošity
|
418,39 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
125
|
učebnice - Mat, SJ
|
355,80 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
149
|
opravy podláh a elektroištalácie
|
7 539,14 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
stravovací kredit
|
172,78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
prenájom rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124
|
stravovací kredit
|
172,78 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
tlačivá pre školu
|
252,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
vodné, stočné
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
telekom. služby
|
66,38 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
tlačivá pre školu
|
252,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
plyn Karpatská
|
3 595,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
pranie 8_2024
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
stavebné práce Mišíkova 19- opravy po montáži okien a dverí
|
5 205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
Enertex LB, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
el. energia
|
488,47 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
el. energia
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
obnova MŠ Mišíkova - Zmluva o dielo
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
ATELIER2020 s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
opravy elektroinštalácií a el. revízia Mišíkova a Karpatská
|
2 362,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
FinalStav s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
výmena okien
|
21 992,75 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
Ing. Pavel Gabrík JOPAL |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
IT údržba 8_24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
výkon zodpoved. osoby 9_24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
114
|
žiacke stoličky a lavice 7 ks
|
1 030,60 |
s DPH |
|
|
|
|
29.08.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
113
|
revízia bleskozvodu Mišíkova 19
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.08.2024 |
Pavel Lavrovič MURO |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
126
|
školenie - zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
stravovanie 7_24
|
1 239,96 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
el. energia
|
106,14 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
el. energia
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
vodné, stočné - vyúčtovanie
|
42,23 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
telekom služby
|
44,48 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
plyn Karpatská
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
pranie júl 2024
|
163,05 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
vodné, stočné
|
229,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
údržba a prenájom rohoží
|
17,66 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
plyn - vyúčtovanie
|
-1 108,79 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
materiál
|
32,17 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
117
|
materiál
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.08.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
opravy elektroinštalácií a el. revízia Mišíkova a Karpatská
|
2 362,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.08.2024 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
prenájom fareb. tlačiarne
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
IT údržba 7_24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
el. energia
|
468,04 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
občerstvenie zo SF
|
177,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2024 |
JPA Club s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
učebnice
|
2 510,65 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
telekom. služby
|
66,38 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
kvetináče veľké 2 ks, zavlažovací počítač
|
454,84 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
kvetináče veľké 5 ks
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
žiacke stoličky a lavice 7 ks
|
1 030,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
výkon zodp. osoby 8_2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
revízia bleskozvodu Mišíkova 19
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2024 |
Pavel Lavrovič MURO |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
kvetináče veľké 5 ks
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
kvetináče veľké 2 ks, zavlažovací počítač
|
454,84 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
122
|
pranie 8_2024
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
vodné, stočné
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
vodné stočné - vyúčtovacia fa
|
269,12 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
vodoinštalačný materiál
|
323,01 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
Generali poisťovňa |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
údržba a prenájom rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
vodné, stočné - náhrada škody za neoprávnené vypustenie vôd do kanalizácie
|
773,05 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
112
|
vodoinštalačný materiál
|
323,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
obnova MŠ Mišíkova
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2024 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
vodné, stočné - vyúčtovanie
|
45,77 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
modul výpl. pásky Vema Seyfor 3-5/24
|
25,87 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
učebnice - Vlastiveda a Sloh
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
prenájom farebnej tlačiarne zborovňa
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
el. energia
|
750,83 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
opravy rozvodov vody, UK a elektroinštalácie na Karpatskej 1
|
7 277,62 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
pranie jún 2024
|
74,35 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
montáž a školenie k monitoru CleverTouch 75"
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
audio services s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
2x interaktívny dotykový monitorCleverTouch 75"
|
3 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
audio services s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
el. energia
|
120,11 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
komunálny odpad
|
392,58 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
Hlavné mesto SR |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
plyn Karpatská vyúčtovanie
|
-221,66 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
plyn Karpatská
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
kurz 1. pomoci
|
870,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2024 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
učebnice - Matematika, Sloven. jazyk, Čítanie, Vlastiveda a prac. zošity
|
418,39 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
učebnice Kuliferdo a Vlastiveda
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
interaktívna tabuľa 2ks
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
audio services s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
el. energia Mišíkova
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
vzdelávacia Drevená stena hra s vodou pre 5r. deti
|
633,99 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
Timena s.r.o.- Timi Toys.sk |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
107
|
did. pomôcky
|
848,60 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
stravovanie 6/2024
|
10 107,26 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
telekom. služby
|
49,01 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
telekom. služby
|
69,26 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
fólie a kartónové obálky na krúžkovú väzbu
|
46,94 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
stravovanie- zo SF
|
270,55 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2024 |
RANDÁL MIŠO s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
105
|
stravovanie- zo SF
|
270,55 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2024 |
RANDÁL MIŠO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
materiál na vyučovanie 5roč. deti
|
429,60 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
oprava havarijného stavu telocvične - výmena okien
|
21 992,75 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
Ing. Pavel Gabrík JOPAL |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
104
|
fólie a kartónové obálky na krúžkovú väzbu
|
46,94 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
oprava havarijného stavu telocvične - výmena okien
|
44 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
Ing. Pavel Gabrík JOPAL |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
IT údržba 6_24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
služby zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
vodné, stočné
|
79,10 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
prenájom tlačiarne zborovňa - vyúčtovanie 5,6/2024
|
430,33 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
120
|
stavebné práce Mišíkova 19- opravy po montáži okien a dverí
|
5 205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
Enertex LB, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
119
|
občerstvenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
JPA Club s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
118
|
pranie júl 2024
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
vzdelávacia Drevená stena hra s vodou pre 5r. deti
|
633,99 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2024 |
Timena s.r.o.- Timi Toys.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
Kuliferdo cvičebnice
|
798,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Objednávka |
102
|
materiál na vyučovanie 5roč. deti
|
429,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
tesnenia, vrtáky a iný materiál
|
85,44 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
stravovanie 5_2024
|
9 964,25 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
prístup k informačnému portálu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
Periskop s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
stravovací kredit
|
303,30 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
stravovací kredit
|
303,30 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
školenie Sindelar metóda
|
2 925,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
Centrum Dr. Sindelar s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
kosačka
|
213,69 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
vodné stočné - vyúčtovacia fa
|
526,01 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
údržba a prenájom rohoží
|
38,69 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
97
|
kosačka
|
213,69 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
95
|
školenie Sindelar metóda
|
2 925,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2024 |
Centrum Dr. Sindelar s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
školenie 1. pomoci
|
870,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2024 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
fasádna farba
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
Tibor Sercel |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
projekt. dokumentácia - debarierizácia areálu MŠ Mišíkova
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
maliarske potreby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
Tibor Sercel |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
plyn
|
-89,22 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
oprava havarijného stavu telocvične
|
59 059,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2024 |
Enertex LB, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
vybavenie kaviarne z projektu
|
128,95 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2024 |
Alza.cz a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
92
|
vybavenie kaviarne z projektu
|
128,95 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2024 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
plyn Karpatská
|
3 239,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
materiál na ručné práce pre deti
|
99,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
ŠIKOVNICA - Marcela Filúsová |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
el. energia
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
kontajner na zmiešaný odpad
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
HK Company, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
kávovar na kapsuly Nespresso
|
103,49 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
Alza.cz a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
pranie máj 2024
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
zápožička výdajníka vody
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
prenájom farebnej tlačiarne zborovňa
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
el. energia
|
112,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
89
|
aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
90
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
91
|
oprava havarijného stavu telocvične
|
59 059,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2024 |
Enertex LB, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
el. energia
|
774,67 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
listy s podtlačou štátneho znaku SR
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
záhradná hadica s príslušenstvom
|
63,26 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
verejné obstarávanie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2024 |
Ing. Helena Polónyi- QA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
94
|
fasádna farba
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2024 |
Tibor Sercel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
93
|
maliarske potreby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2024 |
Tibor Sercel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
prístup k informačnému portálu
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2024 |
Periskop s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
87
|
kontajner na zmiešaný odpad
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
HK Company, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
kávovar na kapsuly Nespresso
|
103,49 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2024 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
IT údržba 5_24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
stravovací kredit
|
309,15 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
školenie Problémové správanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
Autistické centrum Andreas, n.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
telek. služby
|
67,85 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
telek. služby
|
45,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
služby zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
záhradný domček
|
1 050,42 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
pranie jún 2024
|
74,35 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
listy s podtlačou štátneho znaku SR
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
záhradná hadica s príslušenstvom
|
63,26 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
materiál na ručné práce pre deti
|
99,90 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
ŠIKOVNICA - Marcela Filúsová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
stravovací kredit
|
309,15 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
verejné obstarávanie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2024 |
Ing. Helena Polónyi- QA, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
vybavenie kaviarne z projektu - riad a polička
|
551,35 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2024 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
učebnice AHA! motýle
|
156,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2024 |
Indícia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
papier do toaliet a náplne do osviežovačov vzduchu
|
1 344,26 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
vodné stočné vyúčtovacia faktúra
|
280,30 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
vodné stočné vyúčtovacia faktúra
|
79,10 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
100
|
tesnenia, vrtáky a iný materiál
|
85,44 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
záhradný domček
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
školenie Problémové správanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Autistické centrum Andreas, n.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
Kuliferdo cvičebnice
|
798,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
vybavenie kaviarne z projektu - riad a polička
|
551,35 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
prenájom a údržba rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
68
|
učebnice AHA! motýle
|
156,20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Indícia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
čistiace prostriedky a toalet. papier
|
246,20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
hojdačka na pružine -kačička
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Michal Paulovič |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
revízia elektroinštalácie Karpatská 1
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Peter Lavrovič MURO |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
revízia elektroinštalácie Mišíkova 19
|
354,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
Peter Lavrovič MURO |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
toner originál
|
79,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
čistiace prostriedky a odpadkové vrecia
|
993,82 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
montáž protislnečnej fólie na okná v telocvični
|
1 436,62 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2024 |
Lukystav, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
GSM modul - brána
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2024 |
Net Finance, spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
kruhy z LDTD 8mm biele 11 ks
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2024 |
EMKA s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
el. energia
|
359,21 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
komunálny odpad 2. kvartál 2024
|
392,58 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
Hlavné mesto SR |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Almanach
|
9 764,34 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
ubytovanie pre 11 detí- škola v prírode
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
AGIRA, s.r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
reg. poplatok za doménu
|
138,41 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
Webglobe, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
komunálny odpad 1. kvartál 2024
|
392,58 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2024 |
Hlavné mesto SR |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
papier do toaliet a náplne do osviežovačov vzduchu
|
1 344,26 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
čistiace prostriedky a toalet. papier
|
246,20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
čistiace prostriedky a odpadkové vrecia
|
993,82 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2024 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
toner originál
|
79,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
stravovanie detí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
DH&F s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
záhradný domček
|
1 050,42 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2024 |
Peter Cséfalvay |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
revízia elektroinštalácie Karpatská 1
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
Peter Lavrovič MURO |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
hojdačka na pružine -kačička
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
Michal Paulovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
67
|
GSM modul - brána
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
Net Finance, spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
65
|
kruhy z LDTD 8mm biele 11 ks
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
EMKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
projekt obnovy MŠ Mišíkova (debarierizácia , fotometria..)
|
11 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
učebnice
|
2 510,45 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
revízia elektroinštalácie Mišíkova 19
|
354,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2024 |
Peter Lavrovič MURO |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
ubytovanie a stravovanie v SŠvP Planinka 6.5. - 10.5.24 pre 1 učiteľa
|
128,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
Súkromná škola v prírode PLANINKA |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
plyn vyúčtovanie
|
-7 658,78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
el. energia
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
pranie apríl 2024
|
118,95 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
plyn Karpatská
|
3 595,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
montáž MIFARE čítačky ACCES 7C 2.0 pre vchod Karpatská 1 a odpojenie výst. tlačítka
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Vacula Pavel |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
el. energia
|
834,79 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
výkon zodpovednej osoby 5_24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
IT údržba 4_24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
telek. služby
|
46,15 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
ubytovanie a stravovanie v SŠvP Planinka 6.5. - 10.5.24 pre 7 detí
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Súkromná škola v prírode PLANINKA |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
montáž DEK systému MIFARE čítačiek ACCES 7C 2.0 pre Mišíkovu 19
|
1 549,92 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Vacula Pavel |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
konferencia pre riad MŠ - legislatíva 2024
|
123,84 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
prenájom farebnej tlačiarne zborovňa
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
edukačno-interaktívne predstavenie "Bubnovanie pre MŠ"
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Martin Mojžiš |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
verejné obstarávanie telocvičňa - oprava havarijného stavu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Ing. Helena Polónyi- QA, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
telek. služby
|
66,46 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
ubytovanie a stravovanie v SŠvP Planinka 6.5. - 10.5.24 pre 7 detí
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
Súkromná škola v prírode PLANINKA |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
ubytovanie pre 11 detí- škola v prírode
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
AGIRA, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
montáž MIFARE čítačky ACCES 7C 2.0 pre vchod Karpatská 1 a odpojenie výst. tlačítka
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
montáž DEK systému MIFARE čítačiek ACCES 7C 2.0 pre Mišíkovu 19
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
88
|
pranie máj 2024
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
stravovací kredit
|
318,02 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
webinár Rozhodnutia riad školy v el .podobe
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
tonery
|
167,40 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
vodné stočné
|
79,10 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
Generali poisťovňa |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
stravovací kredit
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
vodné stočné vyúčtovacia faktúra
|
324,90 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
údržba a prenájom rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
el. energia - opravná faktúra
|
18,98 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
prenájom far. tlačiarne ukončenie zmluvy - vyúčtovanie
|
253,60 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
výmena operačnej jednotky a spínacieho relé pre zadný vchod Karpatská
|
191,76 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
Vacula Pavel |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
inštalácia tlačiarne zborovňa
|
130,80 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
webinár Rozhodnutia riad školy v el .podobe
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
konferencia pre riad MŠ - legislatíva 2024
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
zámočnícky a iný materiál
|
246,41 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
šlabikáre a metodiky
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
el. energia
|
45,42 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
tonery
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2024 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
zámočnícky a iný materiál
|
246,41 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
materiál - kľučky na okno
|
41,50 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
Kľučka s.r.o |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
farebné tonery
|
585,09 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
stravovanie 3/2024
|
7 184,27 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
inštalácia tlačiarne zborovňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
farebné tonery
|
585,09 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
materiál - kľučky na okno
|
41,50 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
Kľučka s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
časopis Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
el. energia
|
344,62 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
pranie marec 2024
|
119,15 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
občerstvenie deň učiteľov
|
2 150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
Leberfinger s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
prenájom tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
toaletný materiál - papierové obrúsky v kotúči
|
538,08 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
daň z nehnuteľnosti
|
46,76 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
Hlavné mesto SR |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
bránky na futbal
|
154,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
el. energia Mišíkova
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
poplatok za e-pásky
|
25,61 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
šlabikáre a metodiky
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2024 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
bránky na futbal
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
jarná deratizácia a dezinsekcia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
el.energia
|
731,12 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
jarná deratizácia a dezinsekcia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
plyn Mišíkova
|
1 471,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
kontrola a čistenie komínov Jelenia 16
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
vodné, stočné
|
79,10 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
IT údržba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
plyn Karpatská
|
14 821,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
výkon zodpovednej osoby 4_24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
telekom. služby
|
66,61 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
toaletný materiál - papierové obrúsky v kotúči
|
538,08 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
časopis Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
prenájom a údržba rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
telekom. služby
|
45,56 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
pranie apríl 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
členský poplatok SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
odomknutie zamknutých dverí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
mimbelli s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
prenájom farebnej tlačiarne - vyúčtovanie spotr. papiera
|
676,21 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
logopedické razítka
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
Alena Komárková |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
stravovací kredit
|
277,07 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
vodné, stočné
|
239,95 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
jarná deratizácia a dezinsekcia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
kontrola a čistenie komínov Jelenia 16
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2024 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
jarná deratizácia a dezinsekcia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2024 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
stravovací kredit
|
277,07 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
logopedické razítka
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2024 |
Alena Komárková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
materiál na údržbu
|
124,11 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
záhradné náradie pre deti
|
192,64 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
záhradný materiál
|
149,69 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
záhradný materiál
|
149,69 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
plyn - vyúčtovanie
|
-11 049,04 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravovanie 2/2024
|
12 236,07 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
tlačivá a archívne krabice
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
materiál na údržbu
|
124,11 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
záhradné náradie pre deti
|
192,64 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
plyn
|
1 471,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
plyn
|
21 938,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
ubytovanie a stravovanie
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
IK GRADE spol.s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
pranie február 2024
|
147,05 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
arboristické práce Mišíkova
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
odomknutie zamknutých dverí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2024 |
mimbelli s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
el. energia
|
342,50 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
odborný posudok stavby MŠ Mišíkova
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2024 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
lak a riedidlo
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
Tibor Sercel |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
el. energia
|
1 132,34 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
dotácia na stravovanie ročné vyúčtovanie
|
8 695,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
el. energia
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
telekom.služby
|
46,03 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
telekom.služby
|
68,62 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
zápožička výdajníka vody, servis a pitná voda
|
108,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
IT údržba 2/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
prenájom far. tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
lak a riedidlo
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2024 |
Tibor Sercel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
občerstvenie deň učiteľov
|
2 150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2024 |
Leberfinger s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
tlačivá a archívne krabice
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
edukačno-interaktívne predstavenie "Bubnovanie pre MŠ"
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2024 |
Martin Mojžiš |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
údržba a prenájom rohoží
|
38,69 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
právne poradenstvo
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Dávid Orbán, advokát |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
pranie marec 2024
|
119,15 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
stravovací kredit
|
183,47 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
vodné, stočné, vyúčtovanie Mišíkova
|
813,59 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
stravovací kredit
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
vodné, stočné, vyúčtovanie Karpatská
|
324,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
právne poradenstvo
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2024 |
Mgr. Dávid Orbán, advokát |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
stravovanie 1_24
|
9 540,19 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
arboristické práce Mišíkova
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2024 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
ubytovanie a stravovanie
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2024 |
IK GRADE spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
el. energia
|
1 132,63 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
konzultácie Vema
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
lyžiarsky zájazd
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
DIERY Rezort s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
brúska pásová a materiál
|
65,32 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
prenájom far. tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
licencia Vema
|
650,04 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
optický internet 1-3/24
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
dendrologický posudok - stromy Mišíkova
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
el. energia
|
362,84 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
did. pomôcky
|
28,70 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
Ing. Marián Ret - kartulka.sk |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
odborný posudok stavby MŠ Mišíkova
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2024 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
plyn vyúčtovanie
|
-4 209,95 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
brúska pásová a materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
did. pomôcky
|
28,70 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2024 |
Ing. Marián Ret - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
pranie 1/24
|
166,65 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
telekom. služby
|
44,22 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
telekom. služby
|
68,71 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
IT údržba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
el. energia
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
plyn Mišíková
|
1 471,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
plyn Karpatská
|
22 650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
lyžiarsky zájazd
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2024 |
DIERY Rezort s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
materiál
|
272,87 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
údržba a prenájom rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
vodné, stočné Mišíkova
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
kniha Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
kniha Tvorba atestačného portfólia
|
37,70 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
licencia Ives
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
IVES Košice |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
pranie február 2024
|
147,05 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
stravovací kredit
|
425,32 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
el. energia Karpatská
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
stravovací kredit
|
425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
el. energia Mišíkova
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
Generali poisťovňa |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
likvidácia holubieho trusu a dezinfekcia budovy Karpatská 1
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2024 |
D-KOD s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
montáž protislnečnej fólie na okná v telocvični
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2024 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
elektrina zúčtovanie 2023
|
-110,34 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
vodné, stočné
|
308,33 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
materiál na údržbu
|
174,44 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
materiál na údržbu
|
183,73 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
did. pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
materiál na údržbu - vodoinštalačný
|
174,44 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2024 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
prac. oblečenie
|
45,86 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
Ľubica, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
toaletný materiál a potreby
|
709,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
materiál na údržbu- omietka, lak na vykur. Telesá
|
183,73 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
likvidácia holubieho trusu a dezinfekcia budovy Karpatská 1
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
D-KOD s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
odpadkové koše, vrecia, čist. prostriedky a materiál
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
pranie december 2023
|
74,40 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
prac. oblečenie
|
45,86 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2024 |
Ľubica, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
toaletný materiál a potreby
|
709,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2024 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
didaktické a senzorické pomôcky
|
139,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
čist. prostriedok do myčky riadu
|
96,48 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2024 |
WorldOffice s.r.o. - spinka.sk |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
dendrologický posudok - stromy Mišíkova
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2024 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
implementácia modulu výplatné lístky Vema
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
strava 12/23
|
5 678,62 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
ALMANACH s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
prenájom far. tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
el. energia
|
258,56 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
modul aSc eGovernment
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
el. energia
|
487,52 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
čist. prostriedok do myčky riadu
|
96,48 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2024 |
WorldOffice s.r.o. - spinka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
výmena operačnej jednotky a spínacieho relé pre zadný vchod Karpatská
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2024 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
implementácia modulu výplatné lístky Vema
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
vodné, stočné
|
431,32 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
IT služby 12/23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
prenájom far. tlačiarne zborovňa - vyúčtovanie spotreby
|
731,34 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
telekom. služby
|
67,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
vodné stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn Mišíkova - opravné zúčtovanie 11-12/23
|
999,85 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby zodp. osoby 1_24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
el. energia
|
1 185,95 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
telekom. služby
|
44,87 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn Karpatská
|
27 039,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn Mišíkova
|
1 471,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
el. energia - vyúčtovanie
|
105,77 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
plyn
|
3 618,88 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
pranie 1/24
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
didaktické a senzorické pomôcky
|
139,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2024 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
IT príslušenstvo
|
68,24 |
s DPH |
201/2023
|
|
|
|
27.12.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
431
|
oprava omietok a maľovky v šatniach telocvične Karpatská1
|
5 460.72 |
s DPH |
199/2023
|
|
|
|
21.12.2023 |
Ján Gabrík |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
430
|
el. energia opravná faktúra k fd 7010951637
|
-60,12 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
433
|
plyn
|
11 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
432
|
oprava
|
9 984.00 |
s DPH |
200/2023
|
|
|
|
21.12.2023 |
Enertex LB, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
427
|
maliarske potreby
|
8,90 |
s DPH |
197/2023
|
|
|
|
20.12.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
428
|
opravy na Karpatskej 1
|
5 631,18 |
s DPH |
199/2024
|
|
|
|
20.12.2023 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
198
|
opravy na Karpatskej 1
|
5 631.18 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2023 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.12.2023 |
|
|
Objednávka |
201
|
IT príslušenstvo
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
426
|
2 počítače zborovňa s i5 procesorom a wifi prístupový bod
|
1 358,00 |
s DPH |
196/2023
|
|
|
|
19.12.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
425
|
stravovací kredit
|
359,42 |
s DPH |
195/2023
|
|
|
|
19.12.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
195
|
stravovací kredit
|
359,42 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
419
|
výmena výplní otvorov telocvičňa
|
20 282,77 |
s DPH |
190/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
422
|
modul výpl. pásky Vema Seyfor
|
16,80 |
s DPH |
192/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
423
|
materiál
|
198,24 |
s DPH |
193/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
429
|
plyn vyúčtovanie
|
-7 072,14 |
s DPH |
199/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
420
|
stravovanie 11_23
|
9 981,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
200
|
oprava
|
9 980.00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2023 |
Enertex LB, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.12.2023 |
|
|
Faktúra |
421
|
služby Zborovňa komplet
|
45,36 |
s DPH |
191/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
196
|
2 počítače zorovňa s i5 procesorom a wifi prístupový bod
|
1 358.00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
424
|
stôl detský žltý a 2 červené stoličky
|
130,00 |
s DPH |
194/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
199
|
oprava omietok a maľovky v šatniach telocvične Karpatská1
|
5 460.00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2023 |
Ján Gabrík |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
197
|
maliarske potreby
|
8,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
193
|
materiál
|
198,24 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
194
|
stôl detský žltý a 2 červené stoličky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2023 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
kniha Tvorba atestačného portfólia
|
37,70 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
416
|
oprava toaliet na 2. poschodí Karpatská
|
13 383,47 |
s DPH |
188/2023
|
|
|
|
14.12.2023 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.12.2019 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
417
|
LEGO stavebnice a kancelársky papier
|
345,57 |
s DPH |
189/2023
|
|
|
|
14.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.12.2019 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
414
|
notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 Arctic Grey a 2 x dokovacie stanice Think Pad universal USB-C
|
1 290,56 |
s DPH |
186/2023
|
|
|
|
14.12.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
188
|
oprava toaliet na 2. poschodí Karpatská
|
13 400.00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
190
|
výmena výplní otvorov telocvičňa
|
20 282,77 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
Lukystav, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
191
|
služby Zborovňa komplet
|
45,36 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
192
|
modul výpl. pásky Vema Seyfor
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
189
|
LEGO stavebnice a kancelársky papier
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
415
|
Montessori učebné pomôcky
|
493,07 |
s DPH |
187/2023
|
|
|
|
14.12.2023 |
eshop.montemother.com/sk - Mgr. Samuel Záhradník |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.12.2019 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
418
|
spracovanie projekt. dokumentácie na obnovu MŠ Mišíkova III./III
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
412
|
pranie november 2023
|
129,70 |
s DPH |
184/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
411
|
polica Kallax 147x94 čierna a materiál
|
152,20 |
s DPH |
183/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
410
|
plynová revízia a kúr. práce Jelenia
|
3 244,32 |
s DPH |
182/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
409
|
prenájom farebnej tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
408
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
407
|
jedálenská stolička Kali 12 ks
|
583,25 |
s DPH |
181/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
406
|
spracovanie projekt. dokumentácie na obnovu MŠ Mišíkova II./III
|
1 880,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
187
|
Montessori učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
eshop.montemother.com/sk - Mgr. Samuel Záhradník |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
413
|
sada elektronáradia 8 ks, vodoinštalatérsky a iný materiál
|
382,41 |
s DPH |
185/2023
|
|
|
|
13.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.12.2019 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
405
|
el. energia - vyúčtovanie
|
-1 176,99 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
186
|
notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 Arctic Grey a 2 x dokovacie stanice Think Pad universal USB-C
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
did. pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
181
|
jedálenská stolička Kali 12 ks
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
399
|
trampolína
|
53,51 |
s DPH |
176/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
404
|
el.energia
|
476,51 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
403
|
údržba a prenájom rohoží
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
402
|
laminovačka
|
37,39 |
s DPH |
179/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
kanc. materiál a odvápňovač De"Longhi
|
116,44 |
s DPH |
178/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
400
|
farebné rozlišovacie dresy
|
46,47 |
s DPH |
177/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
398
|
osobná váha, rotoped a šport. Potreby
|
373,58 |
s DPH |
175/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
397
|
utierky a dest. voda
|
36,72 |
s DPH |
174/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
396
|
stavebnice, zrkadlá a iné didaktické pomôcky
|
1 563,42 |
s DPH |
173/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
395
|
stavebnica, stereomikroskop a Montessori sada
|
165,42 |
s DPH |
172/2023
|
|
|
|
08.12.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
185
|
sada elektronáradia 8 ks, vodoinštalatérsky a iný materiál
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
183
|
polica Kallax 147x94 čierna a materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2023 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
179
|
laminovačka
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
394
|
el. energia
|
1 567,82 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
kriedové farby Annie Sloan
|
501,80 |
s DPH |
171/2023
|
|
|
|
07.12.2023 |
NaVidieku.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
178
|
kanc. materiál a odvápňovač De"Longhi
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
176
|
trampolína
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
177
|
farebné rozlišovacie dresy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
nálepky podľa objednávky
|
374,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
175
|
osobná váha, rotoped a šport. Potreby
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
nálepky podľa objednávky
|
374,00 |
s DPH |
171/2023
|
|
|
|
07.12.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
kriedové farby Annie Sloan
|
501,80 |
s DPH |
170/2023
|
|
|
|
07.12.2023 |
NaVidieku.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
170
|
kriedové farby Annie Sloan
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
NaVidieku.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
173
|
stavebnice, zrkadlá a iné didaktické pomôcky
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
SSD disky
|
332,00 |
s DPH |
169/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
Ing. Martin Rimbala |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
posypová soľ
|
19,90 |
s DPH |
169/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
IT služby 11/23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
SSD disky
|
332,00 |
s DPH |
170/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
Ing. Martin Rimbala |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
390
|
telekom. služby
|
69,49 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391
|
telekom. služby
|
45,89 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
171
|
nálepky podľa objednávky
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
386
|
drobný materiál na údržbu
|
16,32 |
s DPH |
168/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
posypová soľ
|
19,90 |
s DPH |
168/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
386
|
drobný materiál na údržbu
|
16,32 |
s DPH |
167/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
3 chodové obedové menu
|
2 020,21 |
s DPH |
167/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
3 chodové obedové menu
|
2 020,21 |
s DPH |
166/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
384
|
plynová revízia
|
365,76 |
s DPH |
180/2023
|
|
|
|
04.12.2023 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
174
|
utierky a dest. voda
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
168
|
posypová soľ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
167
|
drobný materiál na údržbu
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
382
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
služby zodpovednej osoby 12/23
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
pranie december 2023
|
74,40 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
169
|
SSD disky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2023 |
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
166
|
3 chodové obedové menu
|
2 020,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2023 |
M development, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
182
|
plynová revízia a kúr. práce Jelenia
|
3 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2023 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2023 |
|
|
Objednávka |
165
|
did. pomôcky pre 5 ročné deti a kanc. materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
381
|
did. pomôcky pre 5 ročné deti a kanc. materiál
|
1 002,40 |
s DPH |
165/2023
|
|
|
|
30.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
164
|
stravovací kredit
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
379
|
stravovací kredit
|
300,47 |
s DPH |
164/2023
|
|
|
|
29.11.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
164
|
stravovací kredit
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
378
|
vypaľovanie 10 ks ozdôb
|
50,00 |
s DPH |
163/2023
|
|
|
|
28.11.2023 |
SOŠ sv. Jozefa Robotníka |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
377
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
376
|
did. pomôcky a stavebnice
|
1 585,04 |
s DPH |
162/2023
|
|
|
|
27.11.2023 |
BENJAMÍN s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
375
|
projektor Acer H6518STi s lampou a montážou, Optoma prenosné stativové plátno
|
1 246,84 |
s DPH |
161/2023
|
|
|
|
23.11.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
374
|
vodné, stočné
|
463,30 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
kniha Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
373
|
servis horáka APH 04 PZN
|
570,00 |
s DPH |
160/2023
|
|
|
|
22.11.2023 |
elpservis s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
180
|
plynová revízia, čistenie komínov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2023 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
162
|
did. pomôcky a stavebnice
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
BENJAMÍN s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
161
|
projektor Acer H6518STi s lampou a montážou, Optoma prenosné stativové plátno
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
155
|
perkusný set
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
Petržela Zbyněk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
154
|
kalendáre a tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
Lamitec, spol. s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
161
|
projektor Acer H6518STi s lampou a montážou, Optoma prenosné stativové plátno
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
372
|
pranie október 2023
|
140,00 |
s DPH |
159/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
361
|
vodné, stočné
|
495,55 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
368
|
perkusný set
|
178,00 |
s DPH |
155/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
Petržela Zbyněk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
365
|
učebnice a pr. listy matematika a slovenčina
|
882,50 |
s DPH |
152/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
162
|
did. pomôcky a stavebnice
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
BENJAMÍN s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
158
|
didaktické pomôcky a materiál na biológiu a iné
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
154
|
kalendáre a tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
Lamitec, spol. s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
155
|
perkusný set
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
Petržela Zbyněk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
157
|
didaktický materiál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
Raj pre deti s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
158
|
didaktické pomôcky a materiál na biológiu a iné
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
372
|
pranie október 2023
|
140,00 |
s DPH |
159/20223
|
|
|
|
21.11.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
371
|
didaktické pomôcky a materiál na biológiu a iné
|
1 059,06 |
s DPH |
158/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
370
|
didaktický materiál
|
182,40 |
s DPH |
157/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
Raj pre deti s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
369
|
senzorické didaktické pomôcky
|
420,88 |
s DPH |
156/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
DiakoninO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
367
|
kalendáre a tlačivá
|
99,38 |
s DPH |
154/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
Lamitec, spol. s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
366
|
prvky detského ihriska MŠ Mišíkova a ich inštalácia
|
7 000,00 |
s DPH |
153/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
A+A summer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
156
|
senzorické didaktické pomôcky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2023 |
DiakoninO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
172
|
stavebnica, stereomikroskop a Montessori sada
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
156
|
senzorické didaktické pomôcky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2023 |
DiakoninO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
364
|
materiál na tvorivé výtvarné aktivity
|
998,47 |
s DPH |
151/2023
|
|
|
|
16.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
362
|
optický internet 10-12_2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
160
|
servis horáka APH 04 PZN
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
elpservis s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
163
|
vypaľovanie 10 ks ozdôb
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
SOŠ sv. Jozefa Robotníka |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
160
|
servis horáka APH 04 PZN
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
elpservis s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
163
|
vypaľovanie 10 ks ozdôb
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
SOŠ sv. Jozefa Robotníka |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
380
|
plyn vyúčtovanie 10_23
|
-7 448,74 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
363
|
drevená obruba detské pieskovisko
|
688,20 |
s DPH |
150/2023
|
|
|
|
16.11.2023 |
Peter Cséfalvay |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
153
|
prvky detského ihriska MŠ Mišíkova a ich inštalácia
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
A+A summer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
153
|
prvky detského ihriska MŠ Mišíkova a ich inštalácia
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
A+A summer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
357
|
didaktické hračky MŠ Mišíkova
|
1 697,79 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
151
|
materiál na tvorivé výtvarné aktivity
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
151
|
materiál na tvorivé výtvarné aktivity
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
356
|
hojdačka na pružine - motorka a senzorické pomôcky
|
827,00 |
s DPH |
146/2023
|
|
|
|
15.11.2023 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
plyn Mišíkova
|
2 078,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
355
|
ležadlá, matrace, stoličky a materiál MŠ Mišíkova
|
1 096,60 |
s DPH |
145/2023
|
|
|
|
15.11.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
354
|
spravovanie projekt. dokumentácie na obnovu MŠ Mišíkova
|
960,00 |
s DPH |
144/2023
|
|
|
|
15.11.2023 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
352
|
plyn Karpatská
|
18 965,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
materiál na výrobu mydiel
|
17,40 |
s DPH |
143/2023
|
|
|
|
15.11.2023 |
Melora Lab, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
360
|
plyn - vyúčtovacia faktúra
|
-6 041,97 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
358
|
záhradné náradie MŠ
|
38,30 |
s DPH |
154/2023
|
|
|
|
15.11.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
359
|
did. pomôcky, hud. nástroje a výtvarný materiál pre ŠKD
|
1 451,95 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
148
|
záhradné náradie MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.11.2023 |
|
|
Objednávka |
148
|
záhradné náradie MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
prenájom a údržba rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
stravovanie 10_23
|
10 229,09 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
142
|
náhradný mop
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
el. energia
|
284,32 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
144
|
spravovanie projekt. dokumentácie na obnovu MŠ Mišíkova
|
4 440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
147
|
didaktické hračky MŠ Mišíkova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
náhradný mop
|
51,97 |
s DPH |
142/2023
|
|
|
|
10.11.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
el. energia
|
1 351,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
344
|
zápožička výdajníka vody a pitná voda
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
143
|
materiál na výrobu mydiel
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
Melora Lab, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
142
|
náhradný mop
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.11.2023 |
|
|
Objednávka |
144
|
spravovanie projekt. dokumentácie na obnovu MŠ Mišíkova
|
4 440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.11.2023 |
|
|
Objednávka |
147
|
didaktické hračky MŠ Mišíkova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
143
|
materiál na výrobu mydiel
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2023 |
Melora Lab, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
339
|
IT služby 10_23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
342
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
el. energia
|
339,63 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
338
|
orientačné nálepky na dvere
|
174,00 |
s DPH |
141/2023
|
|
|
|
08.11.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
telekom. služby
|
45,38 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
336
|
telekom. služby
|
68,67 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
služby zodp. osoby 11_23
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
150
|
drevená obruba detské pieskovisko
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2023 |
Peter Cséfalvay |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
149
|
did. pomôcky, hud. nástroje a výtvarný materiál pre ŠKD
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
149
|
did. pomôcky, hud. nástroje a výtvarný materiál pre ŠKD
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
141
|
orientačné nálepky na dvere
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.10.2023 |
|
|
Objednávka |
141
|
orientačné nálepky na dvere
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
184
|
pranie november 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
|
|
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2023 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
335
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2023 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
139
|
stravovací kredit
|
365,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
334
|
stravovací kredit
|
365,42 |
s DPH |
139/2023
|
|
|
|
24.10.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
stravovací kredit
|
365,42 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
139
|
stravovací kredit
|
365,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
330
|
materiál na údržbu
|
272,79 |
s DPH |
138/2023
|
|
|
|
23.10.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
146
|
hojdačka na pružine - motorka a senzorické pomôcky
|
830,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2023 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
331
|
vodné, stočné
|
495,55 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
333
|
drevený balančný disk a senzorické kreslo HowdaHug
|
335,00 |
s DPH |
140/2023
|
|
|
|
23.10.2023 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
332
|
komunálny odpad
|
301,97 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2023 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
146
|
hojdačka na pružine - motorka a senzorické pomôcky
|
830,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2023 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
138
|
materiál na údržbu
|
273,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
140
|
drevený balančný disk a senzorické kreslo HowdaHug
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2023 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
did. pomôcky Eduplay
|
1 263,36 |
s DPH |
134/2023
|
|
|
|
20.10.2023 |
detskahra.sk - KOPKO s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
134
|
did. pomôcky Eduplay
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2023 |
detskahra.sk - KOPKO s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
140
|
drevený balančný disk a senzorické kreslo HowdaHug
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2023 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
329
|
priehľadné vosky na natieranie - farby Annie Sloan
|
541,60 |
s DPH |
137/2023
|
|
|
|
20.10.2023 |
NaVidieku.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
136
|
Farby - Slovakryl a farba na radiátory
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2023 |
efarby.sk - Mi-Ka, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
Farby - Slovakryl a farba na radiátory
|
89,62 |
s DPH |
136/2023
|
|
|
|
20.10.2023 |
efarby.sk - Mi-Ka, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
did pomôcky- matematika a grafomotorické cvičenia
|
259,90 |
s DPH |
135/2023
|
|
|
|
20.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
137
|
priehľadné vosky na natieranie - farby Annie Sloan
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2023 |
NaVidieku.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
kávovar DeLonghi Magnifica S ECAM
|
319,90 |
s DPH |
132/2023
|
|
|
|
19.10.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
digitálne piano a stojan
|
329,80 |
s DPH |
133/2023
|
|
|
|
19.10.2023 |
Muziker, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
plyn
|
13 122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
občerstvenie ve reštaurácii
|
600,00 |
s DPH |
131/2023
|
|
|
|
19.10.2023 |
Leberfinger s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
did. pomôcka Protiklady
|
40,70 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2023 |
Mgr. Lenka Retová - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
plyn vyúčtovanie 9_23
|
-1 503,92 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
strava 9_23
|
9 974,86 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
atramentová tlačiareň Epson EcoTankL3260
|
222,69 |
s DPH |
129/2023
|
|
|
|
16.10.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
130
|
did. pomôcka Protiklady
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Lenka Retová - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
132
|
kávovar DeLonghi Magnifica S ECAM
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
133
|
digitálne piano a stojan
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2023 |
Muziker, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
nahrávacia nástenná tabuľa
|
49,20 |
s DPH |
128/2023
|
|
|
|
16.10.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
prenosný reproduktor JBL Flip Essential sivý
|
103,40 |
s DPH |
127/2023
|
|
|
|
16.10.2023 |
Datart - ELEKTROSPED, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
127
|
prenosný reproduktor JBL Flip Essential sivý
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2023 |
Datart - ELEKTROSPED, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131
|
občerstvenie ve reštaurácii
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2023 |
Leberfinger s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
drobné hudobné nástroje
|
89,57 |
s DPH |
123/2023
|
|
|
|
13.10.2023 |
Muziker, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
kronika Mišíkova
|
18,00 |
s DPH |
124/2023
|
|
|
|
13.10.2023 |
Peter Horniczký |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
prenájom a údržba rohoží
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
128
|
nahrávacia nástenná tabuľa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
drobné hudobné nástroje
|
30,20 |
s DPH |
122/2023
|
|
|
|
13.10.2023 |
ehudobniny.sk Matúš Karabin- Hud.Centrum |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
126
|
školenie o vyhláške o kvalif. predpokladoch platnej od 1.9.23
|
38,70 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
školenie o vyhláške o kvalif. predpokladoch platnej od 1.9.23
|
40,00 |
s DPH |
126/2023
|
|
|
|
13.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
129
|
atramentová tlačiareň Epson EcoTankL3260
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
kontrola a čistenie komínov Jelenia 16
|
120,00 |
s DPH |
125/2023
|
|
|
|
13.10.2023 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
el. energia preddavok
|
339,63 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
odvoz odpadu
|
240,00 |
s DPH |
120/2023
|
|
|
|
11.10.2023 |
Putz Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
prenájom farebnej tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
el. energia vyúčtovanie
|
65,53 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
pranie 9_23
|
88,85 |
s DPH |
121/2023
|
|
|
|
11.10.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
modul aSc eGovernment
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
projektor Acer H6518STi s montážou a materiálom, výmena lampy projektor Orosová
|
1 008,56 |
s DPH |
119/2023
|
|
|
|
11.10.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
el. energia vyúčtovanie
|
1 012,36 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
122
|
ústna harmonika a xylofón
|
30,20 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2023 |
ehudobniny.sk Matúš Karabin- Hud.Centrum |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
125
|
kontrola a čistenie komínov Jelenia 16
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2023 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
123
|
drobné bicie hud. nástroje
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2023 |
Muziker, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
telek. služby
|
44,66 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
dezinsekcia a deratizácia Mišíkova 19
|
110,00 |
s DPH |
118/2023
|
|
|
|
05.10.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
dezinsekcia a deratizácia Karpatská 1
|
110,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
|
|
05.10.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
služby zodpovednej osoby 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov
|
469,00 |
s DPH |
116/2023
|
|
|
|
05.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
telekom. služby
|
68,41 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
IT služby 9_23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
inovačné vzdelávanie 27 ľudí
|
2 565,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
|
|
04.10.2023 |
INŠPIRÁCIA |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
124
|
kronika Mišíkova
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
Peter Horniczký |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
159
|
pranie október 2023
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
119
|
projektor Acer H6518STi s montážou a materiálom, výmena lampy projektor Orosová
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
117
|
dezinsekcia a deratizácia Karpatská 1
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
118
|
dezinsekcia a deratizácia Mišíkova 19
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
159
|
pranie október 2023
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
120
|
odvoz odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
Putz Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov
|
469,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
did. pomôcky
|
1 138,26 |
s DPH |
110/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
stravovací kredit
|
609,84 |
s DPH |
108/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
materiál na vyučovanie - farby
|
34,90 |
s DPH |
113/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
čistiace prostriedky a materiál
|
278,10 |
s DPH |
115/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
kanc. materiál
|
179,82 |
s DPH |
114/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
prac. listy Kuliferdo
|
44,39 |
s DPH |
112/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
prac. listy Kuliferdo
|
145,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
prenájom farebnej tlačiarne+ vyúčtovanie tlače
|
486,14 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
oprava elektriky
|
1 740,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
|
|
29.09.2023 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
108
|
Stravovací kredit
|
610,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
110
|
did. pomôcky
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
stravovanie 8_23
|
275,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
pena umývacia
|
194,86 |
s DPH |
102/2023
|
|
|
|
25.09.2023 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
vodné stočné
|
228,67 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
pracovné listy a zošity - sj, mat
|
347,10 |
s DPH |
104/2023
|
|
|
|
25.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
výtvarné potreby a materiál
|
244,87 |
s DPH |
103/2023
|
|
|
|
25.09.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
113
|
materiál na vyučovanie - farby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
učebnica AHA!, motýle
|
59,80 |
s DPH |
106/2023
|
|
|
|
25.09.2023 |
Indícia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
Mifare čítačka + montáž na Karpatskej 1
|
198,00 |
s DPH |
105/2023
|
|
|
|
25.09.2023 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
107
|
Inovačné vzdelávanie pre 27 zamestnancov
|
2 565,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2023 |
INŠPIRÁCIA |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
103
|
výtvarné potreby a materiál
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2023 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
104
|
pracovné listy a zošity - sj, mat
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111
|
prac. listy Kuliferdo
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
106
|
učebnica AHA!, motýle
|
59,80 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2023 |
Indícia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
112
|
prac. listy Kuliferdo
|
44,39 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
oprava oplechovania strechy
|
5 286,79 |
s DPH |
99/2023
|
|
|
|
19.09.2023 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
102
|
umývacia pena
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2023 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114
|
kanc. materiál
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
271
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
prenájom a údržba rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
tonery
|
872,66 |
s DPH |
101/2023
|
|
|
|
19.09.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
101
|
tonery
|
880,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
interNETmania SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
270
|
toaletné potreby, osviežovace
|
1 643,96 |
s DPH |
100/2023
|
|
|
|
18.09.2023 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
plyn - vyúčtovanie
|
-4 357,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
plyn
|
4 357,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
plyn - vyúčtovanie
|
-1 091,05 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
Mifare čítačka + montáž na Karpatskej 1
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2023 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.09.2023 |
|
|
Objednávka |
115
|
čistiace prostriedky a materiál
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
100
|
toaletné potreby, osviežovace
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
vlajka a štátny znak
|
38,00 |
s DPH |
96/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
čist. prostriedky a materiál
|
1 314,04 |
s DPH |
98/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
el. energia
|
541,61 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
pranie 8_2023
|
87,30 |
s DPH |
97/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
el. energia
|
70,63 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
naprogramovanie Mifare príveskov do vstupných brán
|
60,00 |
s DPH |
95/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
el. energia
|
339,63 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
99
|
oprava oplechovania strechy
|
5 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2023 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
triedna kniha tlačivo
|
35,24 |
s DPH |
93/2023
|
|
|
|
08.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
digestory do jedálne
|
2 161,20 |
s DPH |
94/2023
|
|
|
|
08.09.2023 |
Comfort Gastro s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
98
|
čist. prostriedky a materiál
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
96
|
vlajka a štátny znak
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
95
|
naprogramovanie Mifare príveskov do vstupných brán
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2023 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
nábytok - lavice a stoličky
|
1 334,14 |
s DPH |
92/2023
|
|
|
|
05.09.2023 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
telekom. služby
|
43,76 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
služby zodpovednej osoby 9/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
telekom. služby
|
68,92 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.09.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109
|
oprava elektriky
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2023 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
94
|
digestory do jedálne
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2023 |
Comfort Gastro s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
121
|
pranie 9_23
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
93
|
triedna kniha tlačivo
|
35,24 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
časopis Alfík
|
229,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
|
|
31.08.2023 |
4school s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
lamin. fólie, kanc. papier a drobný materiál
|
371,09 |
s DPH |
89/2023
|
|
|
|
28.08.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
91
|
časopis Alfík
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
4school s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
školenie Aplikačná prax pri posudz. kv. predp. ped zamestnancov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
Kantorka, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
90
|
školenie Mzdová účtovníčka IV. kvartál 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
školenie Mzdová účtovníčka IV. kvartál 2023
|
30,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
|
|
28.08.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
odpad
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
89
|
lamin. fólie, kanc. papier a drobný materiál
|
371,09 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
stravovanie 7/2023
|
1 073,92 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.05.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
stravovací kredit
|
139,33 |
s DPH |
84/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
84
|
Stravovací kredit
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
prac. zošity a did. pomôcky
|
576,65 |
s DPH |
88/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
plastelína 50kg
|
285,30 |
s DPH |
87/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
Svet Plastelíny - Knetwelt |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
rekonštrukcia vodovodnej prípojky
|
8 214,00 |
s DPH |
85/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
Hydrol, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
školenie Deaskalačné techniky
|
600,00 |
s DPH |
86/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
vodné, stočné
|
100,20 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
pranie júl 2023
|
170,25 |
s DPH |
83/2023
|
|
|
|
21.08.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
prenájom a údržba rohoží
|
16,42 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
el. energia
|
69,04 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
92
|
nábytok- lavice a stoličky
|
1 340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
el. energia
|
339,63 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
145
|
ležadlá, matrace, stoličky a materiál MŠ Mišíkova
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
el. energia
|
522,83 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
kniha Hodnotenie v MŠ
|
83,00 |
s DPH |
81/2023
|
|
|
|
21.08.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
čistenie a servis 4ks klimatizácií
|
258,00 |
s DPH |
82/2023
|
|
|
|
21.08.2023 |
BORKOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
plyn
|
3 748,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
145
|
ležadlá, matrace, stoličky a materiál MŠ Mišíkova
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
135
|
did pomôcky- matematika a grafomotorické cvičenia
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
odmena za zber papiera
|
-49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
15.08.2023 |
OLO, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
88
|
Prac. zošity a did. pomôcky
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
telekom služby
|
68,55 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
telekom služby
|
43,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
did. pomôcky
|
38,70 |
s DPH |
126/2023
|
|
|
|
04.08.2023 |
Mgr. Lenka Retová - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
80
|
Did. pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2023 |
Mgr. Lenka Retová - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
IT služby 7_23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
IT služby 8_23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.08.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
97
|
pranie 8_2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
materiál pre ŠKD a Vv
|
764,10 |
s DPH |
79/2023
|
|
|
|
31.07.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
stravovací kredit
|
166,89 |
s DPH |
76/2023
|
|
|
|
28.07.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
materiál na vyučovanie 5 roč. detí
|
1 574,84 |
s DPH |
78/2023
|
|
|
|
28.07.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
did. pomôcky - grafomotorika
|
215,00 |
s DPH |
77/2023
|
|
|
|
28.07.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
77
|
Did. pomôcky - grafomotorika
|
215,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
76
|
Stravovací kredit
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
vodné stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
79
|
Materiál pre ŠKD a Vv
|
765,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.07.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
Materiál na vyučovanie 5 roč. detí
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
prenájom a údržba rohoží 6,7/23
|
26,16 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2023 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
75
|
Pracovné zošity - mat, fyz, dej, sj, vlastiveda
|
635,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
didaktické pomôcky - 1. ročník písanie
|
140,85 |
s DPH |
74/2023
|
|
|
|
21.07.2023 |
Indícia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
pracovné zošity - mat, fyz, dej, sj, vlastiveda
|
632,05 |
s DPH |
75/2023
|
|
|
|
21.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
vodné stočné
|
210,65 |
s DPH |
|
|
|
|
21.07.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
deratizácia Karpatská 1
|
50,00 |
s DPH |
73/2023
|
|
|
|
18.07.2023 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
materiál na údržbu
|
46,82 |
s DPH |
72/2023
|
|
|
|
18.07.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
74
|
Didaktické pomôcky - 1. ročník písanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2023 |
Indícia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
stravovanie 6/23
|
10 267,70 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
Nábytok a boxy
|
760,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2023 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
nábytok a boxy
|
759,66 |
s DPH |
71/2023
|
|
|
|
18.07.2023 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
73
|
Deratizácia Karpatská 1
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2023 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
el. energia
|
77,51 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
prac. zošity, učebnice a učebný materiál
|
244,00 |
s DPH |
70/2023
|
|
|
|
12.07.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
el. energia
|
980,74 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
70
|
Prac. zošity, učebnice a učebný materiál
|
244,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
prenájom far. tlačiarne 7/23
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
plyn
|
3 748,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
zápožička výdajníka vody
|
51,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82
|
Čistenie a servis 4ks klimatizácií
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2023 |
BORKOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
el. energia
|
339,63 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
telekom. služby
|
48,12 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
pranie jún 2023
|
75,75 |
s DPH |
68/2023
|
|
|
|
07.07.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
Posedenie - zamestnanci zo SF
|
1 550,40 |
s DPH |
69/2023
|
|
|
|
07.07.2023 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
IT služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
72
|
Materiál na údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
telekom. služby
|
68,06 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
prenájom far. tlačiarne- vyúčt. zmluvy 4-6/23
|
658,67 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
152
|
učebnice a pr. listy matematika a slovenčina
|
880,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
152
|
učebnice a pr. listy matematika a slovenčina
|
880,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
plyn
|
-740,56 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
85
|
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
|
8 214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
Hydrol, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
65
|
Logopedické karty
|
33,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
Wintrend, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
86
|
Školenie Deaskalačné techniky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
83
|
Pranie júl 2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
67
|
Stravovací kredit
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
služby zodpovednej osoby 7/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
stravovací kredit
|
216,21 |
s DPH |
67/2023
|
|
|
|
02.07.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
logopedické karty
|
33,50 |
s DPH |
65/2023
|
|
|
|
02.07.2023 |
Wintrend, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
ubytovanie žiakov
|
300,00 |
s DPH |
66/2023
|
|
|
|
02.07.2023 |
MILUŠKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
oblečenie - detské kostýmy
|
326,63 |
s DPH |
64/2023
|
|
|
|
30.06.2023 |
Marek Byrtus |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
stravovanie ŠJ 5/2023
|
10 001,44 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
69
|
Posedenie - zamestnanci zo SF
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2023 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
64
|
Oblečenie - detské kostýmy
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2023 |
Marek Byrtus |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
stravovanie
|
350,00 |
s DPH |
63/2023
|
|
|
|
27.06.2023 |
Gastro Eurovea s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
prenájom a údržba rohoží
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
didaktické pomôcky
|
23,40 |
s DPH |
62/2023
|
|
|
|
23.06.2023 |
LegalSoft s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
vodné, stočné
|
315,26 |
s DPH |
|
|
|
|
23.06.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
59
|
Futbalové lopty a materiál
|
92,82 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
kolobežka 3 ks
|
511,90 |
s DPH |
61/2023
|
|
|
|
21.06.2023 |
Duvlan s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
176
|
klávesnica a myš
|
25,39 |
s DPH |
60/2023
|
|
|
|
21.06.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
60
|
Klávesnica a myš
|
25,39 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
66
|
Ubytovanie žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2023 |
MILUŠKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
tepovač s čistiacimi prostriedkami
|
972,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
|
|
21.06.2023 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
58
|
Tepovač Puzzi a čistiace prostriedky(univerzálny a na koberce)
|
972,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2023 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
trampolína
|
147,11 |
s DPH |
57/2023
|
|
|
|
21.06.2023 |
trampoliny.sk Iwona Kwietniewska |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
futbalové lopty a materiál
|
92,82 |
s DPH |
59/2023
|
|
|
|
21.06.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
57
|
Trampolína
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
trampoliny.sk Iwona Kwietniewska |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
didaktické pomôcky
|
35,20 |
s DPH |
54/2023
|
|
|
|
20.06.2023 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
didaktické pomôcky
|
30,70 |
s DPH |
56/2023
|
|
|
|
20.06.2023 |
Ing. Marián Ret - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
63
|
Posedenie v Kolkovni Eurovea
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
Gastro Eurovea s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
didaktické pomôcky
|
49,00 |
s DPH |
55/2023
|
|
|
|
20.06.2023 |
NFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
55
|
Eduk.pomôcky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
NFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
54
|
Did. pomôcky - Logico
|
35,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
61
|
Kolobežka 3 ks
|
511,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
Duvlan s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
56
|
Did. pomôcky- Tvoríme príd. Mená
|
30,70 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
Ing. Marián Ret - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
62
|
Did.pomôcky - Poslúchaj ma jazýček
|
23,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2023 |
LegalSoft s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
53
|
Medaile pre deti
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2023 |
Sashe.sk - Veselie - Miroslav a Lujza Zahradník |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
servis umývačky riadu
|
489,60 |
s DPH |
40/2023
|
|
|
|
16.06.2023 |
Gastrorex s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
medaile pre deti
|
29,40 |
s DPH |
53/2023
|
|
|
|
16.06.2023 |
Sashe.sk - Veselie - Miroslav a Lujza Zahradník |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
plyn
|
3 748,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
52
|
Kanc. potreby, farbičky a perá pre deti
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2023 |
WorldOffice s.r.o. - spinka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
kanc. potreby, farbičky a perá pre deti
|
338,66 |
s DPH |
52/2023
|
|
|
|
15.06.2023 |
WorldOffice s.r.o. - spinka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50
|
Oblečenie
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2023 |
Ľubica, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
oblečenie
|
173,83 |
s DPH |
50/2023
|
|
|
|
14.06.2023 |
Ľubica, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
školenie
|
400,00 |
s DPH |
51/2023
|
|
|
|
14.06.2023 |
Autistické centrum Andreas |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
plyn
|
-171,28 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
Školenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2023 |
Autistické centrum Andreas |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
učebnice
|
1 339,40 |
s DPH |
47/2023
|
|
|
|
12.06.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
prenájom farebnej tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
tekuté mydlo MŠ Mišíkova
|
102,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2023 |
Matúš Jankoľa - TEX GROUP - medi-tex.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
materiál na dláždenie a údržbu
|
339,31 |
s DPH |
48/2023
|
|
|
|
12.06.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
telekom. služby
|
68,35 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
telekom. služby
|
45,11 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
el. energia
|
339,63 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
el. energia
|
1 129,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
396,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
|
|
09.06.2023 |
Putz Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
el. energia
|
115,27 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
hračky MŠ
|
1 650,90 |
s DPH |
44/2023
|
|
|
|
09.06.2023 |
Lefay s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
pranie máj 2023
|
137,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
|
|
09.06.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
48
|
Materiál na dláždenie a údržbu
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49
|
Tekuté mydlo Mišíkova
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2023 |
Matúš Jankoľa - TEX GROUP - medi-tex.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
Hračky MŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2023 |
Lefay s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
Servis umývačky riadu
|
489,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2023 |
Gastrorex s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
služby zodpovednej osoby 6/23
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
pokladnička
|
15,39 |
s DPH |
43/2023
|
|
|
|
02.06.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47
|
Učebnice Mat a SJ
|
1 340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
vŕtačka so skrutkovačom AKU
|
202,20 |
s DPH |
42/2023
|
|
|
|
02.06.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
IT služby máj 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
43
|
Pokladnička
|
15,39 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2023 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68
|
Pranie jún 2023
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
krovinorez, kvetináče a materiál
|
751,65 |
s DPH |
41/2023
|
|
|
|
31.05.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
Krovinorez, kvetináče a materiál
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
stravovací kredit
|
243,61 |
s DPH |
38/2023
|
|
|
|
30.05.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
did pomôcky
|
258,46 |
s DPH |
39/2023
|
|
|
|
30.05.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
Did. pomôcky
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
údržba a prenájom rohoží
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
Stravovací kredit
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2023 |
Putz Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
vodné, stočné
|
249,77 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
webhosting karpatska.eu
|
109,03 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2023 |
Webglobe, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
did. pomôcky
|
59,50 |
s DPH |
37/2023
|
|
|
|
23.05.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
havarijná oprava vodovodu na Mišíkovej 19
|
10 592,02 |
s DPH |
36/2023
|
|
|
|
19.05.2023 |
V.K.K Stav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
školenie Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po zmene zákona
|
40,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
|
|
18.05.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
did. pomôcky MŠ
|
996,89 |
s DPH |
34/2023
|
|
|
|
18.05.2023 |
Lefay s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Did. pomôcky MŠ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2023 |
Lefay s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
81
|
Kniha Hodnotenie v MŠ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
plyn
|
-5 861,10 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35
|
Školenie Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po zmene zákona
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
toaletný materiál a potreby
|
537,36 |
s DPH |
32/2023
|
|
|
|
16.05.2023 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
školenie o novele šk. zákona
|
40,00 |
s DPH |
33/2023
|
|
|
|
16.05.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzív. vzdelávania |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
pranie apríl 2023
|
115,20 |
s DPH |
31/2023
|
|
|
|
16.05.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42
|
Vŕtačka so skrutkovačom AKU 18V
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
Školenie o novele šk. zákona
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzív. vzdelávania |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
stravovanie 4_2023
|
7 581,16 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
el. energia
|
1 178,15 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
Toaletný materiál a potreby
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2023 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
el. energia
|
520,24 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
el.energia
|
424,54 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
plyn
|
4 357,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
30/2023
|
|
|
|
09.05.2023 |
NFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
telekom. služby
|
44,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
komunálny odpad
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
telekom. služby
|
68,81 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
zápožička výdajníka vody a pitná voda
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30
|
Školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2023 |
NFRA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
Pranie máj 2023
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
konferencia poplatok
|
25,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
|
|
02.05.2023 |
UK v Bratislave |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
služby zodpovednej osoby 5/23
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
IT služby apríl 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
daň z nehnuteľnosti
|
40,64 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2023 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
stravovanie 3_2023
|
10 406,19 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
87
|
Plastelína 50kg
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2023 |
Svet Plastelíny - Knetwelt |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
prenájom a údržba rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
|
|
26.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
vodné, stočné
|
242,65 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
školenie Riadenie materskej škoy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
stravovací kredit
|
160,97 |
s DPH |
27/2023
|
|
|
|
25.04.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
kontrola a čistenie komínov Jelenia
|
120,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
|
|
25.04.2023 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
stravovací kredit 30 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
on- line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
190,08 |
s DPH |
25/2023
|
|
|
|
20.04.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
plyn
|
-9 738,07 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
kontrola a čistenie komínov Jelenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2023 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
on- line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2023 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
Konferencia Koherencia a kohézia špeciálnej pedagogiky v procese dynamických zmien
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2023 |
UK v Bratislave |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
kancelárske potreby
|
77,28 |
s DPH |
24/2023
|
|
|
|
17.04.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
tonery
|
201,60 |
s DPH |
23/2023
|
|
|
|
17.04.2023 |
Pryzmat Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2023 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
plyn
|
14 583,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
el.energia
|
424,54 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
el. energia
|
628,21 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
pranie 3_23
|
112,90 |
s DPH |
22/2023
|
|
|
|
13.04.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
telekom. služby
|
69,16 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
el. energia
|
1 846,62 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
telekom. služby
|
45,58 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
Havarijná oprava vodovodu na Mišíkovej 19
|
10 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2023 |
V.K.K Stav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
Tonery
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2023 |
Pryzmat Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Kancelárske potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
údržba a prenájom rohoží
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
služby zodpovednej osoby 4/23
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
vodné, stočné
|
328,15 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
IT služby 3/23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
vodoinštalačný materiál
|
256,67 |
s DPH |
21/2023
|
|
|
|
05.04.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
deratizácia a dezinsekcia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
|
|
03.04.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
deratizácia a dezinsekcia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
|
|
03.04.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
Pranie apríl 2023
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
Stravovací kredit
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2023 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
stravovací kredit
|
103,37 |
s DPH |
18/2023
|
|
|
|
27.03.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
prenájom tlačiarne
|
536,21 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
tonery
|
428,40 |
s DPH |
17/2023
|
|
|
|
27.03.2023 |
Pryzmat Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
vodné, stočné
|
53,96 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
stravovanie 01/2023
|
7 319,26 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Vodoinštalačný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
vyúčtovanie dotácií na stravovanie
|
1 563,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2023 |
Mestská časť Bratislava Staré mesto |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Deratizácia a dezinsekcia na Mišíkovej 19
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Deratizácia a dezinsekcia na Karpatskej 1
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2023 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Tonery
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2023 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
el. energia
|
424,54 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
plyn
|
21 887,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
plyn
|
-9 588,52 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
prenájom výdajníka pitnej vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
školenie o odmeňovaní vo verej. záujme
|
40,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
|
|
13.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Školenie - odmeňovanie vo ver. záujme
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
el. energia
|
2 149,24 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
pranie 2_2023
|
126,90 |
s DPH |
15/2023
|
|
|
|
10.03.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
el. energia
|
577,30 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
školenie zam: zvládanie stresu
|
100,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
|
|
07.03.2023 |
Kardio prevencia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
telek. služby
|
68,03 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
vyšetrenie zam.- diagnostika tepien
|
1 160,00 |
s DPH |
12.23
|
|
|
|
07.03.2023 |
Kardio prevencia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
IT služby 2_23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
prenájom a údržba rohoží
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
vyšetrenie zam.- diagnostika tepien
|
1 160,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
|
|
07.03.2023 |
Kardio prevencia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
telek. služby
|
45,71 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
servis interaktívnych tabúľ, preinštalácia a 1 ks pero
|
180,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
|
|
07.03.2023 |
František Roszkos |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
výkon zodpovednej osoby 3_23
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
Servis interaktívnych tabúľ, preinštalácia a 1 ks pero
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
František Roszkos |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
Pranie 3_23
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
Školenie zamestnancov - zvládanie stresu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
Kardio prevencia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
Vyšetrenie zamestnancov - diagnostika ciev
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
Kardio prevencia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
vodné, stočné
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
stravovací kredit
|
201,77 |
s DPH |
11/2023
|
|
|
|
27.02.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
el. energia
|
424,54 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
stravovací kredit
|
201,77 |
s DPH |
11.23
|
|
|
|
27.02.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
vodné, stočné
|
306,24 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
Stravovací kredit
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2023 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
el. energia
|
1 994,88 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
el. energia Mišíkova
|
424,54 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
el. energia
|
639,02 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
plyn
|
22 618,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
optický internet 1-3_2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
vodoinštalačný materiál
|
220,81 |
s DPH |
9.23
|
|
|
|
13.02.2023 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka BA III |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
pranie 1_2023
|
211,45 |
s DPH |
10.23
|
|
|
|
13.02.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
poplatok za komunálny odpad
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2023 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Vodoinštalačný materiál
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2023 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka BA III |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
pranie 1_2023
|
211,45 |
s DPH |
10/2023
|
|
|
|
13.02.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
vodoinštalačný materiál
|
220,81 |
s DPH |
9/2023
|
|
|
|
13.02.2023 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka BA III |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Pranie 1_2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
licencia Vema
|
509,04 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
Kniha Škola - manažment, ekonomika a legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
kniha Škola - manažment, ekonomika a legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
7.23
|
|
|
|
09.02.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Dezinfekčné prostriedky
|
45,36 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
stravovanie 01/2023
|
7 931,47 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
kniha Škola - manažment, ekonomika a legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
|
|
09.02.2023 |
Dr. Jozef Raabe SL |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
dezinfekčné prostriedky
|
45,36 |
s DPH |
8.23
|
|
|
|
09.02.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
dezinfekčné prostriedky
|
45,36 |
s DPH |
8/2023
|
|
|
|
09.02.2023 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
členský poplatok SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
licencia WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2023 |
IVES Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
stravovací kredit
|
318,47 |
s DPH |
6/2023
|
|
|
|
06.02.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
It služby 1_23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
služby zodpovednej osoby 2/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
telekom. služby
|
68,72 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
stravovací kredit
|
318,47 |
s DPH |
6.23
|
|
|
|
06.02.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
Stravovací kredit
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
telekom. služby
|
50,21 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
vodné stočné
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
Pranie - február 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
školenie 15.2.23
|
89,00 |
s DPH |
4.23
|
|
|
|
26.01.2023 |
PROEKO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
kontrola a servis has. prístrojov a požiar. hydran. Mišíkova a Karpatská
|
283,00 |
s DPH |
5.23
|
|
|
|
26.01.2023 |
Pyrostop Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
vodné, stočné
|
203,72 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2023 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
stravovanie 12/2022
|
4 998,32 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
školenie 15.2.23
|
89,00 |
s DPH |
4/2023
|
|
|
|
26.01.2023 |
PROEKO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
kontrola a servis has. prístrojov a požiar. hydran. Mišíkova a Karpatská
|
283,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
|
|
26.01.2023 |
Pyrostop Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
plyn dobropis
|
-117,77 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2023 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Kontrola a servis has. prístrojov a požiar. hydran. Mišíkova a Karpatská
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2023 |
Pyrostop Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
pečiatky 3 ks
|
72,85 |
s DPH |
3/2023
|
|
|
|
20.01.2023 |
pandrlak advertising, s.r.o. - pečiatky.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
Pečiatky- 2ks
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2023 |
pandrlak advertising, s.r.o. - pečiatky.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
Školenie 15.2.23
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2023 |
PROEKO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
pečiatky 3 ks
|
72,85 |
s DPH |
3.23
|
|
|
|
20.01.2023 |
pandrlak advertising, s.r.o. - pečiatky.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
autobusová preprava
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2023 |
VRBIČAN, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
el. energia
|
-14,85 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
školenie - zmeny v Zákonníku práce
|
40,00 |
s DPH |
2.23
|
|
|
|
16.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
školenie - zmeny v Zákonníku práce
|
40,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
|
|
16.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Školenie - zmeny v Zákonníku práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
pranie 12/22
|
151,70 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
vodoinštalačný a maliarsky materiál, ohrievače 2ks, led reflektor
|
197,78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
el. energia
|
3,42 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2023 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby zodpovednej osoby 1/23
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn
|
4 353,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom a údržba rohoží
|
14,21 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
el. energia
|
152,82 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
telekom. služby
|
67,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
el. energia
|
479,29 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
telekom. služby
|
44,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
Did. pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2023 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Drevený box s vekom 2ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2023 |
Čisté Dřevo s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
drevený box s vekom 2ks
|
39,58 |
s DPH |
1.23
|
|
|
|
09.01.2023 |
Čisté Dřevo s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
drevený box s vekom 2ks
|
39,58 |
s DPH |
1/2023
|
|
|
|
09.01.2023 |
Čisté Dřevo s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
419
|
IT služby 12/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
420
|
výcvik v biofeedback terapii
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2022 |
Slovenský inštitút pre výcvik v KBT |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
421
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
616,18 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
422
|
školenie: Metodika základov učenia detí v ŠZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2022 |
Rozvoj Dieťaťa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
423
|
zborovňa Komplet - služby
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
418
|
radiátor elektrický 2 ks
|
177,03 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
417
|
posypová soľ
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
416
|
kávovar DeLonghi 2 ks mikrovlnná rúra Candy 2 ks
|
892,20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
415
|
oprava zámkovej dlažby
|
2 454,66 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
414
|
výmena dverí
|
1 981,92 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2022 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
411
|
prenájom priestorov a občerstvenie- vianočné posedenie
|
1 965,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2022 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
173
|
Vysávače Karcher 2 ks
|
140,00 |
s DPH |
|
20.12.2022
|
|
|
20.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
412
|
vysávače Karcher
|
137,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
413
|
dve magnetické popisovateľné plochy
|
658,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2022 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
410
|
klimatizácia Vivax
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2022 |
Boris Jajcaj |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
171
|
Klimatizácia Vivax 3,5kw
|
1 100,00 |
s DPH |
|
14.12.2022
|
|
|
15.12.2022 |
Boris Jajcaj |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
174
|
Dve magnetické popisovateľné plochy
|
660,00 |
s DPH |
|
15.12.2022
|
|
|
15.12.2022 |
Chytrá stena s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
409
|
oprava striech Karpatská 1 - hl. budova a jedáleň
|
9 198,21 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2022 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
408
|
oprava rozvodov vody a kanalizácie Karpatská 1
|
2 162,47 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
401
|
notebooky 2 ks a 2 interaktívne tabule
|
4 020,79 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
407
|
toaletný materiál a potreby
|
1 135,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
406
|
toaletný materiál a potreby
|
1 721,64 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
405
|
konštrukcia na hojdaciu sieť
|
714,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
Peter Cséfalvay |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
404
|
mopy 3 ks a náhradné diely
|
201,65 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
403
|
riady do kuchynky
|
501,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
402
|
didaktické pomôcky
|
71,83 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2022 |
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
165
|
Mopy Vileda 3 ks a 3 náhradné mopy
|
200,00 |
s DPH |
|
13.12.2022
|
|
|
13.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
167
|
Papierový hygienický tovar, dezinfekčná pena, mydlo, a zásobníky na toal. Papier
|
1 700,00 |
s DPH |
|
12.12.2022
|
|
|
12.12.2022 |
Scandi s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
166
|
Konštrukcia na hojdaciu sieť do Snoezelenu
|
700,00 |
s DPH |
|
12.12.2022
|
|
|
12.12.2022 |
Peter Cséfalvay |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
164
|
Riady do kuchynky - taniere a poháre
|
500,00 |
s DPH |
|
12.12.2022
|
|
|
12.12.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
163
|
Didaktické pomôcky - športové potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
11.12.2022
|
|
|
11.12.2022 |
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
168
|
Čistiace prostriedky, mydlá, utierky a zmetáky
|
1 130,00 |
s DPH |
|
11.12.2022
|
|
|
11.12.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
175
|
Výmena dverí
|
2 000,00 |
s DPH |
|
10.12.2022
|
|
|
10.12.2022 |
Lukystav, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
162
|
Notebooky 2ks (Lenovo EDU i5)a 2ks interaktívne tabule Proboard 78" s projektormi Optoma
|
4 000,00 |
s DPH |
|
09.12.2022
|
|
|
09.12.2022 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
400
|
plyn
|
4 472,23 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
398
|
revízia a servis plynových zariadení na Jelenia 16
|
3 379,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
397
|
el.energia
|
148,08 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
396
|
el.energia
|
516,05 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
395
|
prenájom výdajníka pitnej vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
394
|
príslušensvo k škoským tabuliam
|
344,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
399
|
výmena pieskoviska
|
1 786,97 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2022 |
AAA INTERIÉR, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
383
|
montáž magnetických zámkov Karpatská 1
|
945,46 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Vacula Pavel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
385
|
pranie 11_2022
|
154,70 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím v SR, o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
prenájom a údržba rohoží 11/22
|
31,06 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
386
|
stravovanie 11/2022
|
8 762,72 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
392
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
387
|
kryt na radiátor
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Daffer spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
391
|
programovateľné didaktické hračky
|
198,70 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
393
|
školenie mzd. účtovník
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
388
|
didaktické pomôcky
|
325,25 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
LegalSoft s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
didaktické pomôcky
|
293,60 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
390
|
didaktické pomôcky
|
337,89 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
materiál na údržbu
|
224,70 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
159
|
Čistiaci spray na tabuľu 250 ml 20 ks, 50ks neodymový magnet a popisovač 20 ks
|
345,00 |
s DPH |
|
07.12.2022
|
|
|
07.12.2022 |
Chytrá stena s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
169
|
Oprava vodoinštalácie - rozvodov vody a kanalizácie
|
2 200,00 |
s DPH |
|
07.12.2022
|
|
|
07.12.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
170
|
Oprava striech hl. budovy a jedálne Karpatská 1- výmena výpní otvorov
|
9 200,00 |
s DPH |
|
07.12.2022
|
|
|
07.12.2022 |
Lukystav, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
150
|
Materiál na údržbu
|
225,00 |
s DPH |
|
06.12.2022
|
|
|
06.12.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
153
|
Kryt na radiátor
|
850,00 |
s DPH |
|
06.12.2022
|
|
|
06.12.2022 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
151
|
Magnetické zámky Karpatská 1
|
945,00 |
s DPH |
|
06.12.2022
|
|
|
06.12.2022 |
Vacula Pavel |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
149
|
Stimulačný program na rozvoj schopností dieťaťa
|
95,00 |
s DPH |
|
05.12.2022
|
|
|
05.12.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
154
|
Didaktické pomôcky- pečiatky a preparáty
|
325,00 |
s DPH |
|
05.12.2022
|
|
|
05.12.2022 |
LegalSoft s.r.o |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
155
|
Didaktické pomôcky Logico primo a Logico piccolo
|
300,00 |
s DPH |
|
05.12.2022
|
|
|
05.12.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
373
|
stravovací kredit
|
251,92 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
146
|
Sttravovací kredit
|
250,00 |
s DPH |
|
05.12.2022
|
|
|
05.12.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
telekomunik. služby
|
67,90 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
telekomunik. služby
|
46,81 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
školenie zmeny v Zákonníku práce 1.1.2023
|
22,96 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
Vesna, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
didaktické pomôcky
|
795,20 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
IT údržba 11/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
didaktické pomôcky
|
93,78 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
152
|
Pranie - november 2022
|
155,00 |
s DPH |
|
02.12.2022
|
|
|
02.12.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím v SR, o.z. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
172
|
Prenájom priestorov a občerstvenie - vianočné posedenie
|
1 965,00 |
s DPH |
|
02.12.2022
|
|
|
02.12.2022 |
M development, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
161
|
Výmena pieskoviska a údržba lavičiek
|
1 500,00 |
s DPH |
|
01.12.2022
|
|
|
01.12.2022 |
AAA INTERIÉR, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
160
|
Revízia, servis a údržba plynových zariadení Jelenia 16 a Karpatská 1
|
3 380,00 |
s DPH |
|
01.12.2022
|
|
|
01.12.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
372
|
stravovací kredit
|
156,77 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
371
|
didaktické pomôcky - vybavenie laboratória
|
124,50 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
145
|
Sttravovací kredit 31ks
|
160,00 |
s DPH |
|
30.11.2022
|
|
|
30.11.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
370
|
didaktické pomôcky
|
137,30 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
148
|
Didaktické pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
|
29.11.2022
|
|
|
29.11.2022 |
NOMiland s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
147
|
Školenie Aktuálne novely Zákonníka práce
|
23,00 |
s DPH |
|
29.11.2022
|
|
|
29.11.2022 |
Vesna, n.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
144
|
Didaktické pomôcky - vybavenie laboratória a detské náradie
|
125,00 |
s DPH |
|
28.11.2022
|
|
|
28.11.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
vodné, stočné
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
366
|
vodné, stočné
|
246,52 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
materiál vodoinštalačný
|
48,01 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
139
|
Pomôcky didaktické a kompenzačné
|
880,00 |
s DPH |
|
25.11.2022
|
|
|
25.11.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
materiál vodoinštalačný
|
87,05 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
materiál na inštaláciu vibroakustického vodného kresla
|
162,41 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2022 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
pomôcky kompenzačné a didaktické
|
880,76 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
reproduktor Toshiba
|
312,40 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
142
|
Materiál na inštaláciu vibroakustického vodného kresla
|
165,00 |
s DPH |
|
23.11.2022
|
|
|
23.11.2022 |
3lobit s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
143
|
Didaktické pomôcky a hry
|
140,00 |
s DPH |
|
23.11.2022
|
|
|
23.11.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
138
|
Reproduktor Toshiba TY-ASC402
|
310,00 |
s DPH |
|
23.11.2022
|
|
|
23.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
čistiace prostriedky a toaletný materiál
|
205,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
nástenná sada pre jemnú motoriku Muro
|
507,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
360
|
kniha Zákonník práce
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2022 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
Čistiace prostriedky a toaletný materiál
|
205,00 |
s DPH |
|
23.11.2022
|
|
|
23.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
regál kovový zelený, 5 políc
|
256,05 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2022 |
W.S. Worldwide Shelving GmbH |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
134
|
Šlabikár pre 4 roč. SZŠ variant B
|
32,50 |
s DPH |
|
22.11.2022
|
|
|
22.11.2022 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
133
|
Regál kovový zelený s 5 policami
|
256,00 |
s DPH |
|
22.11.2022
|
|
|
22.11.2022 |
W.S. Worldwide Shelving GmbH |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
šlabikár
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2022 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
156
|
Didaktické pomôcky - pečiatky, zvieratká a euromince
|
340,00 |
s DPH |
|
22.11.2022
|
|
|
22.11.2022 |
Educaplay, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
357
|
knihy metodické
|
28,13 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2022 |
Pantha Rhei s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
356
|
materiál didaktický
|
533,50 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2022 |
NOMiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
132
|
Knihy: Jak porozumět aplikované behaviorální analýze a Rozvoj verbálního chování
|
28,00 |
s DPH |
|
21.11.2022
|
|
|
21.11.2022 |
Pantha Rhei s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
136
|
Nástenná sada Muro pre jemnú motoriku
|
507,00 |
s DPH |
|
21.11.2022
|
|
|
21.11.2022 |
NOMiland s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
135
|
Kniha Zákonník práce
|
20,00 |
s DPH |
|
21.11.2022
|
|
|
21.11.2022 |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
355
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
131
|
Didaktický materiál
|
535,00 |
s DPH |
|
18.11.2022
|
|
|
18.11.2022 |
NOMiland s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
130
|
Pevný disk 128GB
|
22,00 |
s DPH |
|
16.11.2022
|
|
|
16.11.2022 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
kalendáre na 2023
|
80,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2022 |
Repre, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
didaktické pomôcky, hračky
|
2 182,97 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
Kalendáre stolové 2023 31ks
|
80,00 |
s DPH |
|
16.11.2022
|
|
|
16.11.2022 |
Repre, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
pevný disk
|
21,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2022 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
nábytok dielenský
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2022 |
Daffer spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
Didaktické pomôcky a hry ŠKD
|
2 180,00 |
s DPH |
|
15.11.2022
|
|
|
15.11.2022 |
AUREDNIK CS, spol.s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
oprava havárie Jelenia - rozvody vody a kanalizácie
|
1 111,32 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
športové potreby
|
58,94 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2022 |
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
materiál na vybavenie Snoezelenu
|
117,85 |
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
124
|
Esenciálne oleje a aroma difuzér
|
118,00 |
s DPH |
|
14.11.2022
|
|
|
14.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
125
|
Stolnotenisové loptičk a rakety
|
60,00 |
s DPH |
|
14.11.2022
|
|
|
14.11.2022 |
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
Nábytok dielenský
|
600,00 |
s DPH |
|
11.11.2022
|
|
|
11.11.2022 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120
|
Futbalové lopty veľ. 5 6 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
10.11.2022
|
|
|
10.11.2022 |
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
vystavené 2 faktúry |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
prenájom zásobníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
plyn
|
574,42 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
prenájom a údržba rohoží
|
31,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
plyn Karpatská
|
4 352,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
plyn Mišíkova
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
stravovanie 10/2022
|
8 659,34 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2022 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
el. energia
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
stôl na stolný tenis
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
farby na maľovanie a údržbu
|
154,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
Tibor Sercel SET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
plyn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
pranie október 2022
|
48,55 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím v SR, o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
materiál drobný
|
77,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
plynová revízia Mišíkova
|
358,56 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
športové potreby - futbalové lopty
|
91,94 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
PPG Group s.r.o. - EXIsport |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
328
|
plyn
|
4 352,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
stolný futbal
|
145,65 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
Unihouse s.r.o. - sportino.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
čistiace prostriedky
|
178,91 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
el. energia
|
458,93 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
126
|
Oprava havárie vnútorných rozvodov a kanalizácie Jelenia
|
1 110,00 |
s DPH |
|
09.11.2022
|
|
|
09.11.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
123
|
Čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
|
09.11.2022
|
|
|
09.11.2022 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
122
|
Stolný futbal
|
146,00 |
s DPH |
|
09.11.2022
|
|
|
09.11.2022 |
Unihouse s.r.o. - sportino.sk |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
školenie o prevencii šikany
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
el. energia
|
152,35 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
Kuchynské utierky 20 ks
|
77,00 |
s DPH |
|
07.11.2022
|
|
|
07.11.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
121
|
Stôl na stolný tenis
|
255,00 |
s DPH |
|
07.11.2022
|
|
|
07.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
157
|
Programovateľné didaktické hračky
|
200,00 |
s DPH |
|
05.11.2022
|
|
|
05.11.2022 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
telekom. služby
|
46,10 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
324
|
telekom. služby
|
68,08 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
323
|
ovocie
|
45,11 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
Lunys, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
IT údržba 10/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115
|
Školenie Hrdinovia žiackych kamarátstiev (prevencia šikanovania)
|
200,00 |
s DPH |
|
04.11.2022
|
|
|
04.11.2022 |
ViaSua Centrum systemickej prevencie a intervencie |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
vodné, stočné Karpatská
|
283,22 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
319
|
stravovací kredit 49 ks
|
243,17 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
Pranie október 2022
|
50,00 |
s DPH |
|
28.10.2022
|
|
|
28.10.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím v SR, o.z. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
Plynová revízia Mišíkova
|
360,00 |
s DPH |
|
27.10.2022
|
|
|
27.10.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
didaktické pomôcky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2022 |
Mgr. Lenka Retová - kartulka.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
vodné, stočné
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
Stravovací kredit 49ks
|
243,00 |
s DPH |
|
26.10.2022
|
|
|
26.10.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
Didaktické pomôcky
|
111,00 |
s DPH |
|
26.10.2022
|
|
|
26.10.2022 |
Mgr. Lenka Retová - kartulka.sk |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
316
|
komunálny odpad
|
232,28 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2022 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
tonery
|
275,40 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2022 |
Pryzmat Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
koberec Alphabet 4m
|
348,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2022 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
materiál pre výchovu, kanc. potreby
|
738,85 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2022 |
Akvarel, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
314
|
magnetická popisovateľná stena
|
230,25 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2022 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
Tonery
|
275,00 |
s DPH |
|
20.10.2022
|
|
|
20.10.2022 |
Pryzmat Slovakia s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
309
|
pracovná zdravotná služba
|
950,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2022 |
Hygis Services s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
310
|
čipová karta pre kvalifikovaný podpis
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2022 |
Disig, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
Koberec Alphabet 4m 6,4 bm
|
350,00 |
s DPH |
|
18.10.2022
|
|
|
18.10.2022 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
308
|
čistiace prostriedky, utierky a smetné vrecia
|
653,14 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
čistenie a kontrola komínov Mišíkova a Jelenia
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2022 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
pranie
|
95,04 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2022 |
2D, spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
školský nábytok - lavice a stoličky
|
834,24 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2022 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
Farby priemyselné
|
154,50 |
s DPH |
|
17.10.2022
|
|
|
17.10.2022 |
Tibor Sercel SET |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
Ovocie
|
45,00 |
s DPH |
|
14.10.2022
|
|
|
14.10.2022 |
Lunys, s.r.o |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
stravovanie 9_2022
|
8 095,58 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2022 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
107
|
Čipová karta pre kvalifikovaný podpis
|
36,00 |
s DPH |
|
13.10.2022
|
|
|
13.10.2022 |
Disig, a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
105
|
Čistiace prostriedky, utierky a odpadkové vrecia
|
650,00 |
s DPH |
|
13.10.2022
|
|
|
13.10.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
106
|
Pracovná zdravotná služba
|
950,00 |
s DPH |
|
13.10.2022
|
|
|
13.10.2022 |
Hygis Services s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
prenájom a údržba rohoží
|
31,06 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108
|
Materiál pre výchovu
|
740,00 |
s DPH |
|
12.10.2022
|
|
|
12.10.2022 |
Akvarel, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
pracovné zošity
|
149,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
el. energia
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
el. energia vyúčtovanie
|
64,73 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
el. energia vyúčtovanie
|
442,61 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
prehliadka plynových horákov Jelenia
|
390,19 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
František Rác - GAS servis |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
aktualizácia softvéru aSc Dochádzka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
jesenná deratizácia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
jesenná deratizácia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
plyn
|
3 842,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
plyn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
aSc Agenda Komplet licencia
|
439,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
plyn
|
1 541,78 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
293
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
pitná voda
|
47,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
telekomunikačné služby
|
44,27 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
telekomunikačné služby
|
67,97 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
IT údržba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
286
|
výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
285
|
tlačivá
|
84,08 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2022 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
104
|
Čistenie komínov Mišíkova a Jelenia
|
115,00 |
s DPH |
|
07.10.2022
|
|
|
07.10.2022 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98
|
Prehliadka plynových horákov Jelenia
|
390,00 |
s DPH |
|
05.10.2022
|
|
|
05.10.2022 |
František Rác - GAS servis |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
95
|
aSc dochádzka - aktualizácia modulu
|
40,00 |
s DPH |
|
04.10.2022
|
|
|
04.10.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102
|
Škoský nábytok: 6 ks jednomiestnych žlotozelených lavíc a 2 ks zelených škols. stoličiek
|
835,00 |
s DPH |
|
03.10.2022
|
|
|
03.10.2022 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101
|
Jesenná deratizácia a dezinsekcia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
02.10.2022
|
|
|
02.10.2022 |
ATAK-D s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
Jesenná deratizácia a dezinsekcia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
02.10.2022
|
|
|
02.10.2022 |
ATAK-D s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
97
|
Pitná voda 18 l
|
45,00 |
s DPH |
|
29.09.2022
|
|
|
29.09.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
vodné, stočné
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
vodné, stočné
|
236,74 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
99
|
Pracovné zošity Vlastiveda 6. roč SZŠ, Matematika 3. a 6. roč. SZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
28.09.2022
|
|
|
28.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94
|
Tonery
|
130,00 |
s DPH |
|
27.09.2022
|
|
|
27.09.2022 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
učebnice
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
stravovací kredit
|
310,37 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
odvoz odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
Putz Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
tonery
|
128,70 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2022 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
91
|
Stravovací kredit
|
310,00 |
s DPH |
|
26.09.2022
|
|
|
26.09.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
140
|
Vodoinštalačný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
23.09.2022
|
|
|
23.09.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
pitná voda
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
oprava osvetlenia, montáž elektroinštalácií
|
1 144,32 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2022 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
273
|
toaletný papier a obrúsky na ruky
|
942,14 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2022 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
telekomunikačné služby
|
44,17 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
šlabikáre
|
605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
pranie
|
96,05 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím v SR, o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
prenájom a údržba rohoží
|
22,63 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90
|
Oprava osvetlenia, montáž elektroinštalácie a odborné prehliadky
|
1 145,00 |
s DPH |
|
14.09.2022
|
|
|
14.09.2022 |
FinalStav s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89
|
Toaletný papier a obrúsky na ruky
|
945,00 |
s DPH |
|
14.09.2022
|
|
|
14.09.2022 |
Scandi s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
141
|
Vodoinštalačný materiál
|
90,00 |
s DPH |
|
14.09.2022
|
|
|
14.09.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
videotelefón 2 ks s montážou
|
542,52 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
Marián Oravec-MACOM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
drobné stavebné opravy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
rozbor vody
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
Aquaseco s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
pranie
|
186,15 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím v SR, o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
plyn
|
1 027,80 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
stravovací kredit
|
243,17 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92
|
Učebnice Vecné učenie 1.3. roč. ŠZŠ
|
235,00 |
s DPH |
|
12.09.2022
|
|
|
12.09.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
pitná voda
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
el. energia
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
el. energia
|
235,87 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
el. energia
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
didaktické pomôcky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
454,38 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
86
|
Stravovací kredit
|
245,00 |
s DPH |
|
06.09.2022
|
|
|
06.09.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
čistenie koberca
|
237,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
INPROKOM in s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
plyn Mišíkova
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
plyn Karpatská
|
1 297,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
telekomunikačné služby
|
68,15 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84
|
Rozbor vody
|
240,00 |
s DPH |
|
05.09.2022
|
|
|
05.09.2022 |
Aquaseco s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83
|
Drobné stavebné opravy
|
700,00 |
s DPH |
|
05.09.2022
|
|
|
05.09.2022 |
Michal Belovič |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
vodné, stočné Mišíkova
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
služby zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
IT služby 8/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110
|
Magnetická popisovateľná stena
|
230,00 |
s DPH |
|
01.09.2022
|
|
|
01.09.2022 |
Chytrá stena s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87
|
Pranie
|
190,00 |
s DPH |
|
31.08.2022
|
|
|
31.08.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
88
|
Šlabikáre
|
605,00 |
s DPH |
|
31.08.2022
|
|
|
31.08.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
85
|
Videotelefón 2 ks s montážou
|
550,00 |
s DPH |
|
29.08.2022
|
|
|
29.08.2022 |
Marián Oravec-MACOM |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
93
|
Odvoz odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
29.08.2022
|
|
|
29.08.2022 |
Putz Service s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
kancelárske potreby
|
446,75 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
79
|
Kancelárske potreby
|
450,00 |
s DPH |
|
24.08.2022
|
|
|
24.08.2022 |
Officeland, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
dezinsekcia - Karpatská
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2022 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78
|
Dezinsekcia na Karpatskej 1
|
70,00 |
s DPH |
|
23.08.2022
|
|
|
23.08.2022 |
ATAK-D s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
vodné a stočné
|
131,62 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
81
|
Čistenie koberca
|
240,00 |
s DPH |
|
22.08.2022
|
|
|
22.08.2022 |
INPROKOM in s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
pranie
|
121,25 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím v SR, o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
prenájom a údržba rohoží
|
13,63 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
stravovanie za 7/2022
|
756,30 |
s DPH |
|
|
|
|
16.08.2022 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
82
|
Didaktické pomôcky
|
38,00 |
s DPH |
|
15.08.2022
|
|
|
15.08.2022 |
Educaplay, s.r.o |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
el. energia
|
24,56 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
plyn
|
902,65 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
el. energia
|
235,01 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
el. energia
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
telekom. služby
|
67,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
telekom. služby
|
47,36 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
prenájom tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
IT údržba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
Interaktívna tabuľa a projektor
|
1 699,92 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2022 |
František Roszkos |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
služby zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
plyn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
komunálny odpad
|
232,28 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2022 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
plyn
|
788,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
vzdelávanie zamestnancov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2022 |
Oľga Rajecová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
80
|
Pranie
|
190,00 |
s DPH |
|
29.07.2022
|
|
|
29.07.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
vodné, stočné
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
27.07.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
vodné, stočné
|
173,22 |
s DPH |
|
|
|
|
27.07.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
prenájom rohoží
|
21,74 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
školské tlačivá - triedne knihy a i.
|
388,45 |
s DPH |
|
|
|
|
18.07.2022 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
školské lavice a stoličky
|
3 477,60 |
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2022 |
Emporo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
servis dverí myčky Adler 50
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2022 |
GastroRex, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2022 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
zápožička výdajníka pitnej vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
74
|
Školské lavice a stoličky 23 bal
|
3 500,00 |
s DPH |
|
07.07.2022
|
|
|
07.07.2022 |
Emporo, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
el. energia
|
393,98 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
73
|
Servis dverí myčky Adler50
|
140,00 |
s DPH |
|
07.07.2022
|
|
|
07.07.2022 |
GastroRex, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
el. energia
|
24,84 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
stravovanie 6_2022
|
9 409,76 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
el. energia
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
plyn
|
927,43 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
občerstvenie a prenájom priestorov
|
1 195,90 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
čistiace prostriedky a toaletný materiál
|
353,81 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
75
|
Školské tlačivá - napr. triedne knihy a výkazy
|
400,00 |
s DPH |
|
07.07.2022
|
|
|
07.07.2022 |
Ševt a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
materiál na viazanie - lišty a obaly
|
88,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2022 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
klimatizácia
|
967,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2022 |
Boris Jajcaj |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
plyn
|
553,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
plyn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
prenájom tlačiarne
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
stravovanie 5/2022
|
10 019,72 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2022 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
Klimatizácia
|
970,00 |
s DPH |
|
30.06.2022
|
|
|
30.06.2022 |
Boris Jajcaj |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
70
|
Materiál na viazanie - lišty a obaly
|
90,00 |
s DPH |
|
30.06.2022
|
|
|
30.06.2022 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
didaktické pomôcky
|
279,90 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2022 |
Ateo s.r.o.(montemama.sk) |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
IT služby 6/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
telekomunikačné služby
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
telekomunikačné služby
|
68,90 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
tonery
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2022 |
Pryzmat Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
vodné, stočné
|
270,96 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
Tonery
|
220,00 |
s DPH |
|
29.06.2022
|
|
|
29.06.2022 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
prenájom tlačiarne - materiál
|
506,95 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
158
|
Školenie mzdová účtovníčka II. polrok 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
28.06.2022
|
|
|
28.06.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
bianco listy s potlačou štát. znaku SR
|
36,84 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2022 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
76
|
Interaktívna tabuľa Activ Board 10 Touch 78 a projektor EPSON EB 530 s montážou
|
1 700,00 |
s DPH |
|
27.06.2022
|
|
|
27.06.2022 |
František Rozskos |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
vodné, stočné
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
77
|
Pranie
|
125,00 |
s DPH |
|
27.06.2022
|
|
|
27.06.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
66
|
Bianco listy s vodotlačou št. znaku SR 100 ks
|
37,00 |
s DPH |
|
26.06.2022
|
|
|
26.06.2022 |
Ševt a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65
|
Stravovací kredit
|
280,00 |
s DPH |
|
23.06.2022
|
|
|
23.06.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
školské ovocie a šťava
|
1,43 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
Lunys, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
el. energia
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
stravovací kredit
|
277,97 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
školské ovocie
|
5,34 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
Lunys, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
prenájom rohoží
|
29,86 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
plastový kontajner na triedený odpad
|
437,56 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
papierový hygienický tovar
|
576,98 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
učebnice Prvouky
|
23,10 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2022 |
Aitec, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
Čistiace prostriedky a toaletný materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
22.06.2022
|
|
|
22.06.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
71
|
Občerstvenie a prenájom priestorov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
20.06.2022
|
|
|
20.06.2022 |
M development, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
Plastový kontajner na triedenie odpadu žltý
|
440,00 |
s DPH |
|
17.06.2022
|
|
|
17.06.2022 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
61
|
GSM modul
|
180,00 |
s DPH |
|
13.06.2022
|
|
|
13.06.2022 |
Strojmont - Vladimír Krútel |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
projekt - stavebné úpravy učebne prízemie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2022 |
FIVE by FIVE s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
plyn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
GSM modul
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2022 |
Strojmont - Vladimír Krútel |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
plyn
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
Papierový hygienický tovar
|
580,00 |
s DPH |
|
10.06.2022
|
|
|
10.06.2022 |
Scandi s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
plyn
|
682,21 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
Projekt - stavebné úpravy učebne prízemie
|
450,00 |
s DPH |
|
09.06.2022
|
|
|
09.06.2022 |
FIVE by FIVE s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
Didaktické pomôcky
|
105,00 |
s DPH |
|
08.06.2022
|
|
|
08.06.2022 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
učebnice matematiky
|
822,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
interaktívny program Alfik SK
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
Iška s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
Didaktické pomôcky - pohyblivá abeceda a tabuľka násobenie
|
280,00 |
s DPH |
|
07.06.2022
|
|
|
07.06.2022 |
Ateo s.r.o. (montemama.sk) |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
didaktické pomôcky
|
103,30 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
el. energia
|
30,68 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
el. energia
|
434,90 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
pranie
|
203,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
pitná voda
|
47,10 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56
|
Interktívny program Alfík SK
|
200,00 |
s DPH |
|
06.06.2022
|
|
|
06.06.2022 |
Iška s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
telekomunikačné služby
|
70,58 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
didaktické pomôcky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2022 |
Špeci deti, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
telekomunikačné služby
|
56,48 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
prenájom tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54
|
Stravovací kredit
|
290,00 |
s DPH |
|
03.06.2022
|
|
|
03.06.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
59
|
Pranie
|
205,00 |
s DPH |
|
03.06.2022
|
|
|
03.06.2022 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
kancelársky materiál - kronika
|
32,64 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2022 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
IT údržba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
stravovací kredit
|
286,97 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53
|
Kancelárske tlačivo - Kronika
|
33,00 |
s DPH |
|
31.05.2022
|
|
|
31.05.2022 |
Ševt a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
stravovanie 5/2022
|
6 826,92 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2022 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
školenie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2022 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebnice
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
školské ovocie
|
1,43 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2022 |
Lunys, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
školské ovocie
|
0,72 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2022 |
Lunys, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2022 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
plán protipožiarnej bezpečnosti - stavebné úpravy ZŠ Karpatská
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2022 |
PO - PROJEX s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
didaktické pomôcky
|
877,70 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2022 |
Ateo s.r.o.(montemama.sk) |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
vodné, stočné
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
knihy pre deti
|
343,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2022 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
52
|
Plán protipožiarnej obrany stavebných úprav ZŠ Karpatská
|
420,00 |
s DPH |
|
27.05.2022
|
|
|
27.05.2022 |
PO - PROJEX s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48
|
Knihy pre deti
|
343,00 |
s DPH |
|
27.05.2022
|
|
|
27.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49
|
Montessori didaktické pomôcky pre deti
|
880,00 |
s DPH |
|
27.05.2022
|
|
|
27.05.2022 |
Ateo s.r.o. (montemama.sk) |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50
|
Webinár - ako využiť knihu - žiaci s ment. postihnutím
|
15,00 |
s DPH |
|
27.05.2022
|
|
|
27.05.2022 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
prenájom a údržba rohoží
|
29,86 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
vodné, stočné - vyúčtovanie
|
288,12 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51
|
Učebnice biológie a šlabikáre
|
400,00 |
s DPH |
|
26.05.2022
|
|
|
26.05.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
62
|
Učebnice Prvouky
|
25,00 |
s DPH |
|
25.05.2022
|
|
|
25.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
Učebnice matematiky
|
825,00 |
s DPH |
|
25.05.2022
|
|
|
25.05.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
tekuté mydlo
|
130,02 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47
|
Tekuté mydlo - MŠ Mišíkova
|
130,00 |
s DPH |
|
24.05.2022
|
|
|
24.05.2022 |
Kancelaria 24h s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
komunálny odpad
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2022 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
webhosting
|
85,63 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2022 |
Webglobe, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
didaktické pomôcky, materiál pre vyučovanie
|
295,30 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2022 |
Educaplay, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
Didaktické pomôcky a materiál pre vyučovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
17.05.2022
|
|
|
17.05.2022 |
Educaplay, s.r.o |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
tlačivá do CŠPP
|
176,74 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2022 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45
|
Tlačivá so CŠPP
|
180,00 |
s DPH |
|
13.05.2022
|
|
|
13.05.2022 |
Ševt a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
el. energia
|
149,75 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
el. energia
|
419,23 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
tlačivá
|
100,96 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
prenájom tlačiarne zborovňa
|
40,28 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
slnečníky, mop a záhradnícky materiál
|
372,59 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
Hornbach - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
didaktická pomôcka Motýlia záhrada
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
plyn
|
3 651,49 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42
|
Didaktická pomôcka Motýlia záhrada
|
30,60 |
s DPH |
|
09.05.2022
|
|
|
09.05.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43
|
Slnečníky, mop a záhradnícky materiál
|
375,00 |
s DPH |
|
09.05.2022
|
|
|
09.05.2022 |
Hornbach-Baumarkt,s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44
|
Tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
05.05.2022
|
|
|
05.05.2022 |
Ševt a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
el. energia Karpatská
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
montáž vodnej postele
|
295,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
stravovací kredit
|
268,97 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrická energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
plyn Karpatská
|
1 571,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn Mišíkova
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
telekomunikačné služby
|
42,49 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
telekomunikačné služby
|
63,37 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
prenájom rohoží
|
29,86 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40
|
Stravovací kredit
|
260,00 |
s DPH |
|
02.05.2022
|
|
|
02.05.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
IT služby za 4/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
EasyTech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
montážna pena
|
20,20 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
38
|
Montážna pena
|
20,20 |
s DPH |
|
29.04.2022
|
|
|
29.04.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
workshop Hravá slovenčina
|
275,76 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
školenie mzd. účtovník
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
vodné, stočné Mišíkova
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
daň z nehnuteľnosti
|
40,64 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2022 |
Hlavné mesto SR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
kontrola a čistenie komínov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2022 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41
|
Montáž vodnej postele
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2022
|
|
|
26.04.2022 |
3lobit s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
vodné, stočné
|
233,96 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2022 |
BVS, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39
|
Workshop Hravá slovenčina
|
276,00 |
s DPH |
|
25.04.2022
|
|
|
25.04.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
odvoz veľkorozmerného odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2022 |
Putz Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37
|
Kontrola a čistenie komínov
|
115,00 |
s DPH |
|
22.04.2022
|
|
|
22.04.2022 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
Samolepky - požiarne značenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
Feres, www.bezpečnostne tabulky.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
športové potreby - záloha
|
128,30 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
Master Sport s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
el. energia Mišíkova
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
el. energia
|
144,76 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
el. energia
|
484,52 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
poistenie majetku
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
Generali poisťovňa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Samolepky - požiarne značenie budova
|
37,67 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2022 |
Feres, www.bezpečnostne tabulky.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
stravovanie 3/2022
|
7 247,64 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
telekomunikačné služby
|
8,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
1 410,64 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
plyn
|
5 897,60 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36
|
Školenie mzdová účtovníčka v II. kvartáli 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
10.04.2022
|
|
|
10.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35
|
Odvoz veľkorozmerného odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
08.04.2022
|
|
|
08.04.2022 |
Putz Service s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
prenájom tlačiarne zborovňa
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
stravovací kredit zamestnanci
|
256,92 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
IT služby 2/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
prenájom a údržba rohoží
|
21,74 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
telekomunikačné služby
|
44,06 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
telekomunikačné služby
|
88,05 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
vodoinštalačný materiál
|
330,26 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
výkon zodpovednej osoby 4/22
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
papierový hygienický tovar
|
496,20 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
podlahárske práce
|
1 718,46 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
ProActive s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
plyn Mišíkova
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
plyn Karpatská
|
2 433,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
drobné stavebné opravy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2022 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
Papierový hygienický tovar
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2022 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
Prenájom priestorov a občerstvenie
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2022 |
M development, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33
|
Športové potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2022 |
Master Sport s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
Stravovací kredit
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
Dezinsekcia a deratizácia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
Dezinsekcia a deratizácia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
dezinsekcia a deratizácia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
originálne tonery
|
277,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
Pryzmat Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
dezinsekcia a deratizácia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2022 |
Atak-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
Originálne tonery
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2022 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
vodné stočné - vyúčtovacia faktúra
|
210,71 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
prenájom tlačiarne
|
477,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
|
308,50 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
Pyrostop Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
4x dvere so zárubňami a kľučkami
|
528,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
Hornbach - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
vodné stočné Mišíkova
|
49,39 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
4x dvere so zárubňami a kľučkami
|
530,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
Hornbach-Baumarkt,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27
|
Drobné stavebné opravy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2022 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
Vodoinštalačný materiál
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
aktualizačné vzdelávanie
|
781,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
ohrievač vody, skúšačka a materiál na údržbu
|
165,42 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
kancelárske obaly
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
kompresor a trafo
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
stravovanie 3/2022
|
5 511,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2022 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
Kancelárske obaly
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2022 |
Officeland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20
|
Ohrievač vody, skúšačka a materiál na údržbu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2022 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
nerez. regál 5 policový
|
675,90 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2022 |
GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
telekom. služby
|
12,67 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
telekom. služby
|
27,85 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
785,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kompresor a trafo
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2022 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
Regál s 5 plnými policami
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2022 |
GastroRex, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn
|
5 096,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
el. energia
|
410,17 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
prenájom kopírky
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
výkon zodpovednej osoby 1/22
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
prenájom rohoží
|
21,74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
telekomunikácie
|
90,86 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
telekomunikácie
|
41,50 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
vodné stočné Mišíkova
|
94,02 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
tlačivá a archívne krabice
|
372,15 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
stravovací kredit
|
180,32 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
el.energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
el. energia
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
telekomunikácie
|
22,98 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
el. energia
|
131,22 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
plyn
|
2 412,65 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
telekomunikácie
|
38,63 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
IT služby 2/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
Stravovací kredit
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
Zápožička výdajníka vody
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2022 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
vyúčtovanie vodné stočné Karpatská
|
179,27 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2022 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
vyúčtovanie dotácie stravného
|
9 416,70 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2022 |
Miestny úrad BA - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.03.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
Školské tlačivá, prac. listy a archívne krabice
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2022 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
predplatné Smernice a organizačné predpisy
|
192,60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2022 |
Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
Predplatné smernice a organizačné predpisy
|
192,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefón mobilný
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
optický internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
stravovanie - kredit karty UP Dejeuner
|
153,51 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Vema - licencia
|
451,32 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2022 |
Solitea (Vema) Slovensko a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
optický inernet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
el. energia
|
148,60 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
pitná voda
|
53,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o., Balassiho 26, 943 01 Štúrovo |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
el. energia Karpatská
|
438,55 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
Kontrola a servis has.prístrojov a pož. hydrantov
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
Pyrostop Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
toaletný papier a obrúsky na ruky
|
231,36 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2022 |
Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
plyn vyúčtovanie
|
3 857,63 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
Vreckovky na ruky a toaletný papier
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
Stravovací kredit
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
prenájom rohoží
|
13,63 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
účtovníctvo licencia 2/22 - 1/23
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Ives Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
IT služby 1/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
čistiace prostriedky, utierky, rukavice a odpad. vrecia
|
421,79 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
komunálny odpad
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
plyn Karpatská
|
8 464,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
plyn Mišíkova
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravovanie 1/2022
|
4 480,12 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
prenájom tlačiarne zborovňa
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
telekomunikácie
|
130,45 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
údržba a prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
55
|
Didaktické pomôcky
|
132,00 |
s DPH |
|
06.02.2022
|
|
|
06.02.2022 |
Špeci deti, s.r.o. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
el. energia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
el. energia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
01.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
Podlahárske práce
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2022 |
ProActive s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
čistiace prostriedky, utierky, rukavice a odpad. vrecia
|
177,32 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
výkon zodpovednej osoby 1/22
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
103
|
Pranie
|
100,00 |
s DPH |
|
30.01.2022
|
|
|
30.01.2022 |
2D, spol.s.r.o. |
stratila sa, úhrada na základe upomienky |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn Mišíkova
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2022 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
plyn Karpatská
|
27 122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2022 |
MET Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
vodné stočné Karpatská
|
233,59 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2022 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
01.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
vodné stočné Mišíkova
|
37,33 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2022 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
01.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
Čistiace prostriedky,rukavice, utierky, odpadové vrecia
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
Čistiace prostriedky,rukavice, utierky, odpadové vrecia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
predplatné Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2022 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
čistiace pr. do umývačky a utierky
|
113,62 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
odpadkové koše
|
74,37 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2022 |
Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Čistiace prostriedky do umývačky, utierky
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Odpadkové koše
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2022 |
Alza.cz, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
Predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
didaktické pomôcky
|
19,12 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
Indícia, n.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
poistné
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
elektrika Mišíkova
|
123,43 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
servírovací vozík a stojan pod pl. stol.
|
444,96 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
el. energia
|
148,78 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2022 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefón mobilný
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
plyn
|
485,57 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Školenie
|
39,52 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2022 |
Vesna n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
Školenie o novele zákona o ped a odb. zam od 1.1.22
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
Servírovací vozík 2 ks a stojan
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2022 |
GastroRex, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Didaktické pomôcky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2022 |
Indícia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
školenie - Novela zákona o ped. a odb. zamestnancoch od 1.1.2022
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 04001 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektrika - vyúčtovanie
|
-80,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefón
|
17,66 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefón
|
38,84 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrika
|
585,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Ticket - Novinky v školskom zákone
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2022 |
Inklucentrum |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
elektrika
|
217,78 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Ticket - novinky v šk. zákone
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2022 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
prenájom rohoží
|
12,38 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn
|
2 311,82 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2022 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
telekomunikácie
|
130,45 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
výkon zodpovednej osoby 1/22
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
prepäťová ochrana zástupkyňa
|
24,58 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2022 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
vodné stočné vyúčtovanie
|
243,24 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
stravovanie 12/2021
|
4 827,44 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
vodné stočné Mišíkova
|
37,33 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Periskop predplatné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2021 |
Periskop s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
IT služby 1/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn
|
691,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn
|
8 464,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
417
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
416
|
prenájom kopírky
|
531,52 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
412
|
koberec a jeho položenie MŠ
|
1 000,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
Breno s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
413
|
pokladanie nového linolea
|
5 203,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
414
|
plachta 110cmx 33m s papierovou páskou
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
415
|
ležadlá MŠ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314, 09301 Čičava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
409
|
revízia a odstránenie revíznych plyn. závad - Jelenia
|
2 018,08 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
Gas Team s.r.o., Nobelova 12C, 83102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
410
|
odvoz odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
Putz Service s.r.o., Repašského 10, 841 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
411
|
dezinfekčné prostriedky a respirátory
|
481,70 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
408
|
did.pomôcky 5ročné deti
|
432,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
INGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
407
|
PC majetok
|
566,73 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
399
|
vinylová a laminátová podlaha a lišty
|
684,27 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
406
|
plyn
|
2 983,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
400
|
el energia
|
669,05 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
404
|
prenájom a údržba rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
403
|
telekom. služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
402
|
telekom. služby
|
39,47 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
396
|
revízia plynových horákov
|
390,19 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
František Rác - GAS servis, Bazovského 14, 841 01 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
397
|
WIFI na sekretariát
|
263,45 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
405
|
plyn
|
4 078,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
398
|
odstránenie revíznych plyn. závad - ŠJ Jelenia
|
375,36 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
Gas Team s.r.o., Nobelova 12C, 83102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
401
|
el energia
|
193,08 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
393
|
stravovanie 11/2021
|
7 518,70 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
395
|
paplóny MŠ 20ks
|
178,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2021 |
INTERMEDIC SK, s.r.o., Forbasy 53, 065 01 Forbasy |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
394
|
Žiarič Sterillight Air G1 15
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o, Sliačska 1E, 83102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
392
|
vodný kúpeľ a iné vybavenie kuchyne
|
420,68 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
390
|
telekom. služby
|
119,83 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
389
|
regály 3 ks
|
194,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
Mobelix SK s.r.o., Zvolenská cesta 30, 97539 Banská Bystrica |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
388
|
koberce 2m 3ks
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
Davs s.r.o., Vojtaššákova 602/106, 02744 Tvrdošín |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
387
|
prenájom kopírky
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
391
|
materiál na údržbu
|
280,09 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
Ento Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
383
|
stolný futbal
|
60,54 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
Sportino.sk - Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
386
|
elektr.energia Karpatska
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
385
|
vysávač Karcher a príslušenstvo
|
157,99 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
384
|
magnetická stena
|
695,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
382
|
školenie Ing.Belešová
|
39,07 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
381
|
stravovací kredit
|
134,36 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
380
|
hygienický materiál
|
839,30 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2021 |
Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
157
|
Paplóny MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
395
|
|
|
06.12.2021 |
Intermedic SK, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
379
|
projektor a montáž
|
766,91 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
378
|
maliarske práce Mišíkova
|
3 453,90 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2021 |
Szabados František, Mierovo 148, 930 41 Dunajská Streda |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
377
|
výkon zodpovednej osoby 12/21
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
376
|
IT služby 11/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
375
|
projekt Snoezelen
|
9 976,60 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2021 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
150
|
Magnetická stena
|
700,00 |
s DPH |
|
384
|
|
|
02.12.2021 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
374
|
ležadlá MŠ
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314, 09301 Čičava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
373
|
vodné, stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
372
|
Skartovač, laminátor a kanc. Potreby
|
624,55 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2021 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
371
|
antigénové testy
|
317,63 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2021 |
TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
368
|
náhradné náplne do Tulivakov
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2021 |
Tuli.sk, s.r.o., Bratislavská 97, 90046 Most pri Bratislave |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
367
|
antigénové testy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2021 |
Alka SK, s.r.o. - www.zdravie007.sk, Letná 40, 040 01 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
142
|
Antigénové testy 75 ks
|
320,00 |
s DPH |
|
371
|
|
|
29.11.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
141
|
Vybavenie Snoezelenu
|
9 980,00 |
s DPH |
|
375
|
|
|
29.11.2021 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
140
|
USB kľúč a It príslušenstvo
|
57,62 |
s DPH |
|
370
|
|
|
29.11.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
369
|
Zborovňa komplet
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2021 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370
|
USB klúč a príslušenstvo
|
57,62 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
143
|
Skartovač, laminátor a kancelárske potreby
|
625,00 |
s DPH |
|
372
|
|
|
26.11.2021 |
Officeland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
138
|
Antigénové testy
|
250,00 |
s DPH |
|
367
|
|
|
26.11.2021 |
Alka SK, s.r.o. - www.zdravie007.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
144
|
Maliarske práce - vymaľovanie budovy Mišikova
|
3 455,00 |
s DPH |
|
378
|
|
|
26.11.2021 |
Szabados František |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
365
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
77,69 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
WorldOffice s.r.o., Iljušinova 8, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366
|
vodné, stočné
|
211,85 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364
|
zateplenie steny v jedálni
|
1 256,18 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
Lukystav, s.r.o., Váhovská cesta 517, 925 63 Dolná Streda |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
363
|
učebnice pre deti
|
607,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2021 |
Infra Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
136
|
Zateplenie steny na jedálni
|
1 260,00 |
s DPH |
|
364
|
|
|
25.11.2021 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
139
|
Náhradné náplne do tulivakov 20 ks a Smart snímateľné poťahy 5ks
|
1 225,00 |
s DPH |
|
368
|
|
|
25.11.2021 |
Tuli.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362
|
kniha Cvičia všetky zvieratká
|
61,70 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
Inšpirácia s.r.o., Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
135
|
Učebnice pre deti
|
607,00 |
s DPH |
|
363
|
|
|
24.11.2021 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
361
|
školenie archívnictvo
|
204,12 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
360
|
telekom. služby
|
41,05 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
359
|
telekom. služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
137
|
ŠJ - čistiace prostriedky
|
77,69 |
s DPH |
|
365
|
|
|
23.11.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
revízna oprava elektroinštalácií
|
759,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2021 |
PROELP spol.s.r.o., Budatínska 3, 851 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
358
|
elektroinštalácia
|
1 039,44 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2021 |
PROELP spol.s.r.o., Budatínska 3, 851 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
134
|
kniha Cvičia všetky zvieratká
|
61,70 |
s DPH |
|
362
|
|
|
22.11.2021 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
132
|
Montáž elektroinštalácie
|
1 040,00 |
s DPH |
|
358
|
|
|
19.11.2021 |
PROELP spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356
|
čistiaca pena
|
180,68 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
PPN group s.r.o.uprataneshop.sk, Domažlická 1135/119, 318 00 Plzeň |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
355
|
telefón mobilný
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
354
|
optický internet 10-12/21
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
351
|
prenájom a údržba rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
350
|
stravovanie 10/2021
|
7 533,14 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
130
|
Čistiaca pena - mydlo 12 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
356
|
|
|
18.11.2021 |
PPN group s.r.o. uprataneshop.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
353
|
učebnice, pracovné zošity
|
1 533,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
352
|
sanácia fasády Jelenia
|
47 402,81 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
Lukystav, s.r.o., Váhovská cesta 517, 925 63 Dolná Streda |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
131
|
Odstránenie závad - el. revízia
|
759,00 |
s DPH |
|
357
|
|
|
12.11.2021 |
PROELP spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
346
|
pranie
|
132,24 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
349
|
plyn 2x uhradené,aj 18.11.
|
1 289,56 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
348
|
el. energia
|
554,54 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
347
|
el. energia
|
135,80 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
345
|
el. energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
128
|
Sanácia fasády Jelenia
|
47 405,00 |
s DPH |
|
352
|
|
|
10.11.2021 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
344
|
telekom. služby
|
104,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
343
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
342
|
elektrika
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
didaktické pomôcky
|
1 456,35 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
Educaplay, s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
340
|
tlačivá
|
27,54 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
335
|
vodné, stočné
|
236,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
339
|
čistenie komínov Jelenia a Mišíkova
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
Chimney Zuzana Dohoráková, Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
341
|
stravovací kredit
|
157,34 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
338
|
IT údržba 10/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
334
|
plyn
|
912,12 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
337
|
výkon zodpovednej osoby 11_21
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
133
|
školenie Archívnictvo
|
205,00 |
s DPH |
|
361
|
|
|
03.11.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
126
|
Stravovací kredit
|
160,00 |
s DPH |
|
341
|
|
|
03.11.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
125
|
Tlačivá Návrh na vzdel. ďieťaťa so špec. vých- vz. potrebami
|
30,00 |
s DPH |
|
340
|
|
|
03.11.2021 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
127
|
Pranie
|
135,00 |
s DPH |
|
346
|
|
|
29.10.2021 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
124
|
Čistenie komínov Jelenia a Mišíkova
|
115,00 |
s DPH |
|
339
|
|
|
26.10.2021 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
123
|
Didaktické pomôcky
|
1 460,00 |
s DPH |
|
336
|
|
|
26.10.2021 |
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
333
|
tlačiareň Epson
|
402,10 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
331
|
kancelárske pomôcky
|
64,06 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
329
|
pomôcky na vývin reči
|
68,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
Kartulka - Mgr. Lenka Retová, Jégého 16999/10, 82108 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
332
|
triedne knihy a iné šk. tlačivá
|
77,64 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
330
|
komunálne odpady
|
1 207,82 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
328
|
laminovačka a fólie
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2021 |
Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
121
|
Triedne knihy a iné školské tlačivá
|
80,00 |
s DPH |
|
332
|
|
|
22.10.2021 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
118
|
Laminovačka a fólie
|
67,20 |
s DPH |
|
328
|
|
|
22.10.2021 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
Pomôcky na vývin reči
|
50,00 |
s DPH |
|
329
|
|
|
22.10.2021 |
Kartulka - Mgr. Lenka Retová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
120
|
Kancelárske pomôcky
|
65,00 |
s DPH |
|
331
|
|
|
22.10.2021 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
327
|
poistné
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2021 |
Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
117
|
Ležadlá a plachty do MŠ
|
615,00 |
s DPH |
|
375
|
|
|
21.10.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122
|
Tlačiareň Epson
|
405,00 |
s DPH |
|
333
|
|
|
21.10.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
325
|
stravovanie 9_2021
|
5 719,16 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
326
|
telekom. služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
324
|
prenájom a údržba rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
323
|
učebnice
|
112,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2021 |
Dr.Josef Raabe, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
321
|
matematické kocky
|
32,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
Rozvoj dieťaťa, Mokrohájska cesta 3392/3, 84104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
320
|
učebnice
|
174,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
319
|
pitná voda
|
44,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
317
|
el energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314
|
telefón
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
316
|
elektrika
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
318
|
hojdačka, šmykľavka a kinetický piesok
|
212,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
Babynábytek s.r.o., Bukovec 259, 739 85 Bukovec |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
311
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
V- Elektra Slovakia, a.s., Moyzesova 17, 036 01 Martin |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312
|
plyn
|
2 026,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
V- Elektra Slovakia, a.s., Moyzesova 17, 036 01 Martin |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
315
|
el energia
|
474,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
IT služby 9/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
309
|
softvér Asc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
Asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
310
|
riešenie protipožiarnej bezpečnosti - zateplenie fasády Jelenia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
PO - PROJEX s.r.o., Račianska 24g, 831 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
telekom. služby
|
103,76 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
4 telefóny k videovrátniku
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
Marián Oravec - MACOM, Nálepkova 2336/21, 90201 Pezinok |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
originálne tonery
|
505,20 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
Pryzmat Slovakia s.r.o., Krížna 19, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
303
|
dezinsekcia, deratizácia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
dezinsekcia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
stravovací kredit
|
310,54 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
stravovacia karta
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
detské knihy a učebnice
|
194,68 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
železiarsky tovar
|
156,49 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
Ento Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
112
|
Smykľavka, hojdačka a kinetický piesok
|
212,00 |
s DPH |
|
318
|
|
|
07.10.2021 |
Babynabytek s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109
|
Stravovací kredit
|
310,54 |
s DPH |
|
307
|
|
|
05.10.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
Matematické kocky
|
32,30 |
s DPH |
|
321
|
|
|
05.10.2021 |
Rozvoj dieťaťa |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
102
|
Stravovacia karta
|
9,60 |
s DPH |
|
298
|
|
|
05.10.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
103
|
Materiál na údžbu
|
156,51 |
s DPH |
|
299
|
|
|
05.10.2021 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
111
|
Projekt protipožiarnej bezpešnosti - Zateplenie fasády Jelenia
|
300,00 |
s DPH |
|
310
|
|
|
04.10.2021 |
PO - PROJEX s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
105
|
4 videotelefóny s príslušenstvom
|
1 122,00 |
s DPH |
|
301
|
|
|
04.10.2021 |
Marián Oravec - MACOM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
110
|
ASC Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
309
|
|
|
30.09.2021 |
Asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
telefón mobilný
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
žltá rohová sedačka
|
297,90 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
Benjamín s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
telefón
|
40,77 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
USB kľúč
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
PosAm, spol.s.r.o., Bajkalská 28, 82109 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
vodné, stočné
|
204,61 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
prenájom tlačiarne - minutý materiál
|
206,21 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
stôl a 3 stoličky
|
595,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
114
|
Učebnice: Šlabikár 15 ks a Prírodopis 8. ročník 5 ks
|
174,50 |
s DPH |
|
320
|
|
|
29.09.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
113
|
Pitná voda a poháre
|
44,50 |
s DPH |
|
319
|
|
|
29.09.2021 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
116
|
Učebnice - prac. zošity
|
112,40 |
s DPH |
|
323
|
|
|
29.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
vodné, stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
Originál tonery
|
505,20 |
s DPH |
|
304
|
|
|
27.09.2021 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107
|
Dezinsekcia a deratizácia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
303
|
|
|
27.09.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106
|
Dezinsekcia a deratizácia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
302
|
|
|
27.09.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
odvoz odpadu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2021 |
Putz Service s.r.o., Repašského 10, 841 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
dezinfekcia
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2021 |
Krispet s.r.o., Sklabinská 6, 831 06 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
oprava havárie rozvodov vody
|
1 473,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2021 |
Gas Team s.r.o., Nobelova 12C, 83102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
prenájom a údržba rohoží
|
19,78 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
plyn
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2021 |
V- Elektra Slovakia, a.s., Moyzesova 17, 036 01 Martin |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
104
|
Knihy
|
194,68 |
s DPH |
|
300
|
|
|
20.09.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
Rohová žltá sedačka
|
300,00 |
s DPH |
|
290
|
|
|
17.09.2021 |
Benjamín s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
plyn
|
841,15 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
Odvoz veľkorozmerného odpadu
|
420,00 |
s DPH |
|
289
|
|
|
16.09.2021 |
Putz Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
98
|
Dezinfekcia pre malé deti
|
276,00 |
s DPH |
|
288
|
|
|
16.09.2021 |
Krispet s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
el energia
|
243,79 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
el energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
el energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
laminovacie fólie a euroobaly
|
63,24 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
tlačivá
|
322,78 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
telekom. služby
|
101,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
aktualizačné vzdelávanie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
Inšpirácia OZ, Stará Kremnička 26, 96501 Žiar nad Hronom |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
97
|
Laminovacie fólie a euroobaly
|
63,24 |
s DPH |
|
279
|
|
|
08.09.2021 |
Officeland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
96
|
Tlačivá - osobný spis dieťaťa v poradni 200ks
|
322,78 |
s DPH |
|
278
|
|
|
08.09.2021 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
95
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
95,00 |
s DPH |
|
276
|
|
|
08.09.2021 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
elektrika
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
služby poverenej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
IT údržba 8_21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
plyn
|
879,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
softvér - dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
Asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
stravovací kredit
|
199,47 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
čistiace prostriedky, drogéria
|
160,63 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
WorldOffice s.r.o., Iljušinova 8, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
šlabikárové knižky
|
717,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
školenia
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2021 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
93
|
Stravovací kredit
|
199,47 |
s DPH |
|
274
|
|
|
06.09.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
94
|
Školenia - Nenásilná komunikácia
|
510,00 |
s DPH |
|
275
|
|
|
03.09.2021 |
Inklucentrum |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92
|
Softvér - dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
|
267
|
|
|
02.09.2021 |
Asc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
vodné, stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
uč. pomôcky
|
74,70 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2021 |
Ateo s.r.o.(montemama.sk), Kadnárova 72, 83151 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
vodné, stočné
|
129,76 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
učebnice
|
188,58 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2021 |
Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91
|
Čistiace prostriedky, drogéria
|
165,00 |
s DPH |
|
266
|
|
|
31.08.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
hry a pomôcky pre 5 roč. deti
|
1 612,30 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2021 |
Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
stravovanie 7_2021
|
1 280,16 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
revízia plynu
|
455,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2021 |
Gas Team s.r.o., Nobelova 12C, 83102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
drogéria čistiace prostriedky
|
379,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2021 |
WorldOffice s.r.o., Iljušinova 8, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
drogéria
|
1 048,28 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2021 |
Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
čistiace prostriedky
|
125,77 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2021 |
Mont Clean, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
129
|
Učebnice, pracovné zošity
|
1 533,00 |
s DPH |
|
353
|
|
|
26.08.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
mobilné telefóny
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
prenájom a údržba rohoží
|
12,38 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
Optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
Logopedárium kniha
|
189,42 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
plyn
|
744,04 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
87
|
Čistiace prostriedky
|
130,00 |
s DPH |
|
259
|
|
|
23.08.2021 |
Mont Clean, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
84
|
Drogéria
|
1 050,00 |
s DPH |
|
255
|
|
|
20.08.2021 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
85
|
Drogéria a čistiace prostreidky
|
380,00 |
s DPH |
|
256
|
|
|
20.08.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
90
|
Učebné pomôcky - mikroskop a i
|
75,00 |
s DPH |
|
264
|
|
|
20.08.2021 |
Ateo s.r.o. (montemama.sk) |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
86
|
Revízia plynu Mišíkova
|
460,00 |
s DPH |
|
257
|
|
|
16.08.2021 |
Gas Team s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
prenájom kopírky
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
el energia
|
259,74 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
el energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
telefón
|
101,88 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
el energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
telefón
|
40,48 |
s DPH |
|
|
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
88
|
Šlabikárové knižky
|
717,00 |
s DPH |
|
265
|
|
|
06.08.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
plyn
|
649,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
komunálny odpad
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2021 |
Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
výkon zodpoved. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
elektrika
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
IT služby 7/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
Šlabikáre
|
937,60 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2021 |
Vete, s.r.o., Mikovíniho 1623/5, 83102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
vodné stočné
|
194,95 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
vodné stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
|
29.07.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
maľovanie budovy Karpatská
|
11 521,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2021 |
Szabados František, Mierovo 148, 930 41 Dunajská Streda |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
prenájom a údržba rohoží
|
19,78 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
poistenie
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2021 |
Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82
|
Šlabikáre - sada pre deti 24 ks a 2ks pre učiteľa
|
938,00 |
s DPH |
|
237
|
|
|
23.07.2021 |
Vete, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
stravovanie 6/21
|
8 241,36 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
telefón mobilný
|
94,06 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
revízia bleskozvodu Karpatská
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
Pavel Lavrovič MURO, Pri starej prachárni 18, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
revízia bleskozvodu Mišíkova
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
Pavel Lavrovič MURO, Pri starej prachárni 18, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
revízia bleskozvodu Jelenia
|
290,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
Pavel Lavrovič MURO, Pri starej prachárni 18, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
el energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
el energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
el energia
|
434,81 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221a
|
prenájom kopírky
|
655,63 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
pitná voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
Logopedárium - Diagnostika - Odporúčania- Cvičenia
|
190,00 |
s DPH |
|
249
|
|
|
14.07.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
učebnice
|
691,70 |
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2021 |
Ateo s.r.o.(montemama.sk), Kadnárova 72, 83151 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
telefón
|
41,19 |
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
USB kľúč - Štátna pokladnica
|
98,40 |
s DPH |
|
296
|
|
|
13.07.2021 |
PosAm, spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
telefón
|
102,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
plyn
|
802,45 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
klimatizácia
|
1 141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
Boris Jajcaj, Roľnícka 9370/285, 83107 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
plyn
|
543,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
IT údržba 6_21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
výkon zodpoved. osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
prenájom kopírky
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
el. energia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
kredit - stravov. karta
|
57,76 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
učebnice
|
190,00 |
s DPH |
|
262
|
|
|
07.07.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81
|
Maliarske práce - vymaľovanie budovy Karpatská
|
11 600,00 |
s DPH |
|
232
|
|
|
06.07.2021 |
Szabados František |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
pracovné zošity
|
67,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2021 |
Veselá škola, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79
|
revízia bleskozvodov na 3 budovách
|
850,00 |
s DPH |
|
227
|
|
|
01.07.2021 |
Pavel Lavrovič MURO |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78
|
Učebné pomôcky názorné
|
691,70 |
s DPH |
|
220
|
|
|
01.07.2021 |
Ateo s.r.o. (montemama.sk) |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
interaktívna tabuľa
|
688,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2021 |
Gotana s.r.o., Nedanovce 301, 95843 Nedanovce |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
kniha pre deti
|
16,19 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodoinštalačný materiál
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2021 |
Viva- Vágai Marek |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
tlačivá
|
10,30 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
80
|
pitná voda
|
42,00 |
s DPH |
|
221
|
|
|
29.06.2021 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
pracovné zošity
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2021 |
Dr.Josef Raabe, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
vodné stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
vodné stočné
|
274,62 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
pracovné zošity
|
19,58 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2021 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, 82104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
74
|
Tlačivá
|
10,30 |
s DPH |
|
202
|
|
|
28.06.2021 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
71
|
Nábytok MŠ Mišíkova
|
1 612,30 |
s DPH |
|
260
|
|
|
28.06.2021 |
Nomiland s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72
|
(Bez popisu)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2021 |
Jysk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
koberec
|
321,91 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2021 |
Davs s.r.o., Vojtaššákova 602/106, 02744 Tvrdošín |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
prenájom a údržba rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
učebnica Mat
|
32,70 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2021 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 82107 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
67
|
Kniha Zajko Rátajko
|
16,19 |
s DPH |
|
206
|
|
|
25.06.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
Pracovné zošity Mat, SJ
|
162,00 |
s DPH |
|
204
|
|
|
25.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
77
|
Stravovací kredit pre kartu UPDejeuner
|
57,76 |
s DPH |
|
213
|
|
|
25.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
76
|
Klimatizačná jednotka
|
1 141,00 |
s DPH |
|
211
|
|
|
25.06.2021 |
Boris Jajcaj |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
70
|
(Bez popisu)
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2021 |
Vybavení škol s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69
|
Stôl šesťhranný a 3 stoličky
|
595,20 |
s DPH |
|
291
|
|
|
25.06.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
Koberec 4m sivý
|
321,91 |
s DPH |
|
197
|
|
|
25.06.2021 |
Davs s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
Kniha aktívna matematika
|
32,70 |
s DPH |
|
200
|
|
|
25.06.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
(Bez popisu)
|
83,90 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2021 |
Veselé vydavateľstvo |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
75
|
Vodoinštalačný materiál
|
27,60 |
s DPH |
|
205
|
|
|
24.06.2021 |
Viva - Vágai Marek |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73
|
Pracovné zošity pre prípravku a 1. ročník
|
20,00 |
s DPH |
|
201
|
|
|
24.06.2021 |
Aitec, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefón
|
103,27 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
klimatizácia
|
906,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
Boris Jajcaj, Roľnícka 9370/285, 83107 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
odpad
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
KruHer s.r.o., Repašského 10, 841 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
telekom. služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
el energia
|
503,94 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
stravovanie 5/21
|
7 644,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
kartáče na čistiacom stroji
|
198,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2021 |
Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
Klimatizačná jednotka
|
906,00 |
s DPH |
|
196
|
|
|
14.06.2021 |
Boris Jajcaj |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
plyn
|
755,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
premietanie planetárium
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
VeniaSol s.r.o., Chmeľníky 331/40, 040 16 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
notebook, projektor a iný IT materiál
|
1 282,19 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
plyn
|
1 258,91 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
plavba
|
287,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
Prvá plavebná spoločnosť s.r.o., L. Svobodu 1225/10, Skalica |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
telekom. služby
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61
|
Údržba čističa Karcher
|
200,00 |
s DPH |
|
191
|
|
|
11.06.2021 |
Montes SK, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
Inteaktívna tabuľa
|
688,00 |
s DPH |
|
207
|
|
|
10.06.2021 |
Gotana, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
elektrická energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
Pracovné zošity Veselé písanie
|
67,90 |
s DPH |
|
208
|
|
|
10.06.2021 |
Veselá škola, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
prenájom kopírky
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58
|
Plavba po Baťovom kanáli
|
287,00 |
s DPH |
|
183
|
|
|
09.06.2021 |
Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
Premietanie v planetáriu
|
130,00 |
s DPH |
|
186
|
|
|
08.06.2021 |
VeniaSol s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59
|
Nová kabeláž, notebook a projektor
|
1 285,00 |
s DPH |
|
184
|
|
|
08.06.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
odpad
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
KruHer s.r.o., Repašského 10, 841 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
el. energia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
el. revízia Mišíkova
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2021 |
Pavel Lavrovič MURO, Pri starej prachárni 18, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
el. revízia byt Karpatská
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2021 |
Pavel Lavrovič MURO, Pri starej prachárni 18, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
materiál na údržbu
|
509,18 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2021 |
Ento Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
IT služby 5/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
Odvoz odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
194
|
|
|
03.06.2021 |
KruHer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
Materiál na letnú údržbu
|
510,00 |
s DPH |
|
175
|
|
|
02.06.2021 |
Ento Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
vodné stočné
|
310,85 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
kredit - stravov. karta
|
337,35 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
Stravovací kredit pre kartu
|
340,00 |
s DPH |
|
171
|
|
|
25.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
hélium do balónkov
|
195,49 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
HeliumKing.sk - Partydeko s.r.o., Revoluční 655/1,11000 Praha |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
webhosting
|
85,63 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
komunálny odpad
|
301,97 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
knihy pre deti
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2021 |
Preskoly.sk s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
Hélium do balónkov
|
200,00 |
s DPH |
|
170
|
|
|
20.05.2021 |
Helium King.sk - Party Deko s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
Webhosting
|
86,00 |
s DPH |
|
168
|
|
|
20.05.2021 |
Webglobe-Yegon, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
telefón mobilný
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
kanc. materiál
|
54,31 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2021 |
Dast s.r.o., Slávnica 2, 018 54 Slávnica |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
poplatok za poskyt. informácií
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2021 |
Nezisk. organiz. RECYKLOHRY |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50
|
Knihy a omaľovánky pre deti
|
104,00 |
s DPH |
|
167
|
|
|
19.05.2021 |
Preskoly.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
tlačivá
|
38,71 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
šlabikáre
|
78,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2021 |
Dialóg plus s.r.o., Hrobákova 9, 85102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
telekom. služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
učebnice
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2021 |
Expol pedagogika s.r.o., Heydukobva 12-14, 81108 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
Kancel. materiál - prešpány
|
55,00 |
s DPH |
|
165
|
|
|
17.05.2021 |
Dast s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
plyn Mišíkova
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
originály toner HP
|
136,80 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
Pryzmat Slovakia s.r.o., Krížna 19, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
el en. Karp. vyúčtovanie
|
402,98 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
pranie MŠ
|
47,16 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
plyn Karpatská
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
Knihy pre učiteľov
|
330,00 |
s DPH |
|
160
|
|
|
12.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42
|
Knihy pre deti
|
1 711,20 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
plyn
|
3 153,01 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
el. energia Mišíkova
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
telekom. služby
|
41,26 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
el. revízia Karpatská
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2021 |
Pavel Lavrovič MURO, Pri starej prachárni 18, 83104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
stravovanie 4/21
|
5 756,20 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
el. energia Karpatská
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
163
|
|
|
11.05.2021 |
Ševt a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
Šlabikáre 1 Eľkonin
|
79,00 |
s DPH |
|
159
|
|
|
11.05.2021 |
Dialóg plus s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
Odvoz odpadu
|
180,00 |
s DPH |
|
179
|
|
|
10.05.2021 |
KruHer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
Originál tonery HP
|
140,00 |
s DPH |
|
156
|
|
|
10.05.2021 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
papierové utierky
|
365,88 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
odpad
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
KruHer s.r.o., Repašského 10, 841 02 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
el. energia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
aktualizačné vzdelávanie
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
Inšpirácia OZ, Stará Kremnička 26, 96501 Žiar nad Hronom |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
materiál pre deti
|
27,10 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
Grapa media s.r.o., Guothova 2/B, 83101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
čist. prostr a kanc potreby
|
268,47 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
WorldOffice s.r.o., Iljušinova 8, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
prenájom kopírky
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
aktualizačné vzdelávanie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2021 |
Inšpirácia OZ, Stará Kremnička 26, 96501 Žiar nad Hronom |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
Elektrická revízia
|
750,00 |
s DPH |
|
149
|
|
|
07.05.2021 |
Pavel Lavrovič MURO |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
dezinsekcia Karpatská
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
vodné stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
prenájom a údržba rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35
|
Čistiace prostriedky a kanc. materiál
|
270,00 |
s DPH |
|
140
|
|
|
05.05.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
stravovanie - kredit karty UP Dejeuner
|
295,22 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
správca IT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
vodné stočné
|
194,94 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
školské ovocie
|
31,73 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
materiál pre ŠKD
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
Educaplay, s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
školské ovocie
|
55,97 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
telekom. služby
|
103,07 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
Papierové utierky - kotúč
|
370,00 |
s DPH |
|
145
|
|
|
04.05.2021 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
Aktualizačné vzdelávanie Matematická gramotnosť
|
480,00 |
s DPH |
|
147
|
|
|
04.05.2021 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
Materiál pre deti - Motýlia záhrada
|
27,10 |
s DPH |
|
141
|
|
|
04.05.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33
|
Stravovací kredit 75xpre kartu UPDejeuner
|
295,22 |
s DPH |
|
131
|
|
|
03.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
Pranie MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
158
|
|
|
30.04.2021 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
detské hudobné nástroje
|
303,92 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2021 |
Muzikus, s.r.o., Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34
|
Dezinsekcia na Karpatskej
|
60,00 |
s DPH |
|
135
|
|
|
29.04.2021 |
ATAK - D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
Aktualizačné vzdelávanie Emočná odolnosť
|
960,00 |
s DPH |
|
142
|
|
|
28.04.2021 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
čistenie komínov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2021 |
Chimney Zuzana Dohoráková, Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38
|
Odvoz odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
144
|
|
|
26.04.2021 |
KruHer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
Čistenie komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
127
|
|
|
23.04.2021 |
Chimney Zuzana Dohoráková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
knihy didaktické
|
18,42 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2021 |
Distribučná agentúra Ad Rem, Mánesovo nám. 6, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
Materiál pre ŠKD
|
105,00 |
s DPH |
|
130
|
|
|
22.04.2021 |
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29
|
Knihy didaktické
|
19,00 |
s DPH |
|
126
|
|
|
21.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefón ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
poistenie
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2021 |
Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
mobilný telefón
|
40,56 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
telefón mobilný
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
drobný materiál
|
20,70 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
AT Dizajn, s.r.o., A. Sládkoviča 831/28, 01861 Beluša |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
kancelársky materiál
|
120,30 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
čistiace prostriedky
|
152,17 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
WorldOffice s.r.o., Iljušinova 8, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
stravovanie 3/2021
|
5 364,64 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
vysavač a sáčky
|
134,50 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2021 |
Elektrosped, a.s.(Datart), Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
knihy
|
289,50 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2021 |
Ateo s.r.o.(montemama.sk), Kadnárova 72, 83151 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
plyn
|
3 063,18 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
Kancelársky materiál
|
120,30 |
s DPH |
|
121
|
|
|
15.04.2021 |
Officeland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
Suchý samolepiaci zips
|
20,70 |
s DPH |
|
119
|
|
|
15.04.2021 |
AT Dizajn, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
Vysávač Karcher VC 2 + sáčky
|
135,00 |
s DPH |
|
117
|
|
|
15.04.2021 |
Elektrosped a.s.(Datart) |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
el. energia Karpatská
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
tlač v zborovni
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
el. energia Karpatská
|
383,64 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
el. energia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
el. energia Karpatská
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
vodné stočné
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
Knihy pre deti
|
290,00 |
s DPH |
|
116
|
|
|
14.04.2021 |
Ateo s.r.o. (montemama.sk) |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
plyn
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefón
|
114,96 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom a údržba rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
IT služby 3/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
vodné stočné
|
152,75 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
tlač v zborovni
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
kancelársky materiál
|
337,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
školské ovocie
|
15,85 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2021 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
školské ovocie
|
15,85 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2021 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31
|
Detské hudobné nástroje
|
300,00 |
s DPH |
|
128
|
|
|
08.04.2021 |
Muzikus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
školenie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2021 |
Edusteps |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
Kancelársky materiál pre školské potreby
|
340,00 |
s DPH |
|
106
|
|
|
07.04.2021 |
Officeland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
Školenie o Pláne profesijného rozvoja
|
9,90 |
s DPH |
|
97
|
|
|
07.04.2021 |
Edusteps |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
tlač v zborovni
|
173,66 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
tlač v zborovni
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
dezinsekcia, deratizácia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
dezinsekcia, deratizácia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
školenie pegogické
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2021 |
Indícia, n.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
Deratizácia a dezinsekcia Karpatská
|
110,00 |
s DPH |
|
94
|
|
|
29.03.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
Deratizácia a dezinsekcia Mišíkova
|
110,00 |
s DPH |
|
93
|
|
|
29.03.2021 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
kompresor
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2021 |
Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
tonery
|
230,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2021 |
Pryzmat Slovakia s.r.o., Krížna 19, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
vrátenie dotácie na podporu stravovania
|
9 312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2021 |
Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefón mobilný
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kompresor
|
57,60 |
s DPH |
|
90
|
|
|
25.03.2021 |
Alza.cz a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
Tonery 6 ks pre Canon a ostatné
|
230,00 |
s DPH |
|
92
|
|
|
24.03.2021 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Online školenie Hejného metóda pre 1. st. ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
91
|
|
|
23.03.2021 |
Indícia, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
e- stravenky
|
451,02 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16
|
e - stravenky
|
451,02 |
s DPH |
|
87
|
|
|
18.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
pitná voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2021 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
čistiace prostriedky
|
57,54 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2021 |
WorldOffice s.r.o., Iljušinova 8, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
čistiace prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
|
86
|
|
|
14.03.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
Čistiace prostriedky a odpadové vrecia
|
150,00 |
s DPH |
|
118
|
|
|
14.03.2021 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
telekom. poplatky
|
40,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
plyn
|
2 472,40 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
elektrika Karpatská
|
320,72 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
plyn
|
2 591,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
pitná voda
|
42,00 |
s DPH |
|
84
|
|
|
12.03.2021 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
Stravovanie 2/2021
|
2 416,08 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
záhradnícke potreby
|
324,05 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
kniha pre učiteľov MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
Dr. Jozef Raabe SL, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
IT služby 2/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
záhranícke potreby a materiál pre MŠ
|
325,00 |
s DPH |
|
75
|
|
|
09.03.2021 |
Hornbach-Baumarkt,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
vodné, stočné
|
153,90 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
el. energia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
revízia hasiacich prístrojov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
Pyrostop Slovakia s.r.o., Višňová 12/A, 903 01 Senec |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
telefón
|
102,96 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
el. energia Mišíkova
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
školské ovocie
|
5,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
školské ovocie
|
5,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
prenájom a údržba rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
originál toner Minolta TNP 55 Bizhub
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
Pryzmat Slovakia s.r.o., Krížna 19, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
el. energia Karpatská
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
kniha Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
|
40,00 |
s DPH |
|
76
|
|
|
02.03.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
náradie a údržbárky materiál
|
81,86 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2021 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
Originál Toner do Minolta TNP TNP 55 Bizhub
|
222,00 |
s DPH |
|
73
|
|
|
25.02.2021 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
Rezačka na obklady, materiál na údržbu
|
85,00 |
s DPH |
|
62
|
|
|
25.02.2021 |
Hornbach-Baumarkt,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
nanočistici prostriedok
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2021 |
SM Trading, s.r.o., Raková 1631, 02351 Raková |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
telekom. poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón mobilný
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
plyn- opravná fd
|
195,53 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
interiérové vybavenie
|
599,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2021 |
Ikea Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn
|
3 544,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
členský poplatok v Sanete
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
Nohy stolov - zborovňa
|
600,00 |
s DPH |
|
54
|
|
|
15.02.2021 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefón
|
40,48 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
licencia Vema
|
436,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
Solitea Vema, Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
telekomunikácie
|
102,88 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
plyn
|
2 084,29 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
odvoz komunálneho odpadu
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
licencia WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Ives Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
vodné, stočné
|
161,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
el. energia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Mgr.Martin Medlen - Juris Dat, Ondavská 8, 82108 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
IT služby 1/21
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
výkon zodpoved. osoby 2/21
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
notebooky 4 ks
|
1 925,76 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
mzdový počítač
|
626,28 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
elektrika Mišíkova
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
elektrika Karpatská
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
dezinfekčný prostriedok
|
107,90 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Music laboratory s.r.o., Sládkovičova 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefón mobilný
|
47,06 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
prenájom rohoží
|
27,17 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
respirátory a drogéria
|
642,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrika Karpatská vyčtovanie
|
255,34 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
Nanočistiaci prostriedok
|
105,00 |
s DPH |
|
61
|
|
|
08.02.2021 |
SM Trading, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Dezinfekčný prostriedok
|
108,00 |
s DPH |
|
44
|
|
|
05.02.2021 |
Music laboratory s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Respirátory a drogéria
|
642,00 |
s DPH |
|
47
|
|
|
05.02.2021 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
36
|
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - Juris Dat |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
48
|
Poskytovanie infor. k enviromn. vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
164
|
|
|
03.02.2021 |
Nezisk. org. RECYKLOHRY |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
184,50 |
s DPH |
|
69
|
|
|
02.02.2021 |
Pyrostop Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
elektrická energia ŠZŠ 01.01.21-31.01.21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Kärcher príslušenstvo
|
162,16 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2021 |
Montes SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
Virtuálna knižnica 2021/1-2021/12
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2021 |
Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Stravovacie služby 12/2020
|
4 865,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2021 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
Karcher príslušenstvo
|
165,00 |
s DPH |
|
30
|
|
|
20.01.2021 |
Montes SK, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrická energia MŠ 1.12-31.12.2020
|
-105,98 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
elektrická energia ŠZŠ 01.01.21-31.01.21
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektrická energia MŠ 01.01.21-31.01.21
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrická energia ŠZŠ 01.01.20-31.12.20
|
235,49 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2021 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
poistenie budov 24.01-21-23.05.21
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2021 |
Generali poisťovňa, Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
školenie
|
- |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2021 |
GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
školenie
|
39,52 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2021 |
Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn MŠ 12/2020 - vyúčtovanie
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Pure&Clean - čistička vzduchu
|
1 295,65 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2021 |
Zaren s.r.o., Piešťanská 3, 917 01 Trnava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
plyn ŠZŠ 01/2021
|
4 108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn MŠ 01/2021
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Odvoz komunálneho odpadu - nedoplatok 2020
|
75,51 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2021 |
Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
telekomunikačné služby 08.12.20-07.01.21
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
pranie prádla MŠ 11/2020
|
26,76 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Projektor, reproduktory
|
665,83 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
workshop "INPP Školský intervenčný program online 18.1.2021"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
Inštitút psychoterapie, Levočská 3, 85101 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
vodné, stočné 27.11.20-26.12.20
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Periskop pre riaditelov škôl01.09.20-31.08.21
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
Periskop s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
elektrická energia ŠZŠ 29.10-31.12.2020
|
297,63 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
telekomunikačné služby 08.12.20-07.01.21
|
40,63 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
plyn ŠZŠ 12/2020 - vyúčtovanie
|
207,91 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
vodné, stočné ŠZŠ 23.1120-22.12.20
|
202,21 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia ŠZŠ 1.12-31.12.2020
|
488,59 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
ZSE - Energia |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
správa a údržba siete 12/2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
prenájom zariadenia 01/2021
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
telekomunikačné služby
|
103,01 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom rohoží
|
28,66 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Workshop INPP Školský intervenčný program online
|
70,00 |
s DPH |
|
12
|
|
|
07.01.2021 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
Pure and Clean - čistička vzduchu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
17
|
|
|
07.01.2021 |
Zaren s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
393
|
Interiérové vybavenie
|
2 248,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Top interier, spol. s.r.o., Mlynská 4629/2A, 92901 Dunajská Streda |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
392
|
Materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Zuzidekor s.r.o.,Holíčska 26, 85105 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
390
|
Didaktické hračky
|
278,20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
391
|
Telefón
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 03 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
394
|
Služby
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Five by Five s.r.o., Záborského 25, 058 01 Poprad |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
389
|
Plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
386
|
Nábytkové zostavy
|
12 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
Top interier, spol. s.r.o., Mlynská 4629/2A, 92901 Dunajská Streda |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
387
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
388
|
Oprava elektroinštalácií
|
1 723,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
PROELP spol. s r.o., Budatínska 3, 851 05 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
385
|
Úprava kotolne a materiál
|
2 387,04 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
Gas team s.r.o., Odborárska 14, 836 05 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
Popisovateľná stena s magnetic. funkciou
|
2 131,43 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
Chytrá stena s.r.o., gen. Viesta 1102/3, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
383
|
Žalúzie s montážou
|
395,66 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2020 |
Fr. Havetta Fenetra SK-ZM s.r.o., Nám. A. Hlinku 26, 95301 Zlaté Moravce |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
Stravovanie 11/2020
|
5 794,88 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2020 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
Potraviny
|
5,68 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
Potraviny
|
11,35 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
Vodné, stočné
|
216,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
Plynová revízia
|
386,64 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
Gas team s.r.o., Odborárska 14, 836 05 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
Plyn
|
4 090,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
Telefón
|
41,61 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
Plyn
|
2 446,39 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
373
|
Prenájom multifunkč. zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
Elektrina
|
504,74 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
131
|
Nábytkové zostavy
|
12 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2020 |
Top interier, spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
129
|
Popisovateľná magnetická stena
|
2 131,43 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
372
|
Vodné a stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2020 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
Telefón, internet
|
103,24 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
370
|
Údržba a prenájom rohoží
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
371
|
Elektrika
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2020 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
Žalúzie s montážou
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2020 |
Fr. Havetta Fenestra SK - ZM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
368
|
Kancelársky materiál
|
109,60 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o.,Sliačska 1E, 83102 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
Plynová revízia
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
Gas team s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
132
|
Oprava elektroinštalácie
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
PROELP spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
130
|
Rekonštrukcia kotolne a materiál
|
2 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
Gas team s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
364
|
Potraviny
|
13,97 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
Potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
366
|
IT služby 11/20
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
Did. pomôcky, hračky
|
92,79 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2020 |
IKEA Bratislava s.r.o., Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
Hry a hračky - 5 ročné deti
|
136,20 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
125
|
Did pomôcky pre deti
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2020 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
360
|
Hry a hračky - 5 ročné deti
|
871,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
Insgraf s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
Školenia
|
297,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
Trea plus s.r.o., Kadnárová 15, 831 52 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
Hry
|
228,90 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
126
|
Kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
355
|
Návleky
|
19,82 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2020 |
Dr24.sk, Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
356
|
Valec do tlačiarne
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2020 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o., Krížna 19, 811 07 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
357
|
Hry pre 5 ročné deti
|
864,65 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2020 |
Educaplay s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
Kancelársky materiál 5 roč. deti
|
303,90 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2020 |
OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
122
|
Hry a did. Pomôcky - 5 ročné deti
|
871,50 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
123
|
Kurzy KUPOZ, KUPREV, KUMOT
|
297,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2020 |
Trea plus s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
120
|
Drobný a kanc. materiál pre 5 ročné deti
|
304,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2020 |
Officeland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
124
|
Did pomôcky pre 5 roč. deti
|
136,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Nomiland, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
350
|
Školenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Inšpirácia s.r.o., Ľubochnianska 4, 83104 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
Hry a hračky pre 5 ročné deti
|
865,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
349
|
Telefón mobilný
|
48,08 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 03 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
Gastrolístky
|
337,27 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
Hračky
|
628,50 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Educaplay s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
Hračky
|
242,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
Educaplay s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
Návleky protišmykové
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
Dr24.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
133
|
Didaktické hračky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
348
|
Optický internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
Gastrolístky
|
338,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
340
|
Elektrika Karpatská dobropis
|
-259,53 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
Valec do tlačiarne HP CF232
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
347
|
Stravovanie 10/2020
|
7 644,92 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
Hračky
|
1 159,85 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
Educaplay s.r.o., Daxnerova 9, 01001 Žilina |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
Údržba a prenájom rohoží
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
Služby zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
Plyn vyúčtovanie
|
1 530,77 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
Plyn
|
2 255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
Elektrika Karpatská
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
Elektrika Mišíkova
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
Elektrika Karpatská
|
531,06 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
Farby a maliarske potreby
|
343,55 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
Tibor Sercel SET, Júliusa Fučíka 826/16, 925 22 Veľké Úľany |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
Materiál pre vých. činnosť - MŠ
|
771,73 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
Peter Horniczký, Astrova 16, 82101 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
Telefón
|
41,54 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
Plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
IT služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
IT služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
Telefón, internet
|
103,86 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
Prenájom multifunkč. zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
Drobný materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
Chytrá stena s.r.o., gen. Viesta 1102/3, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
Aktualizačné vzdelávanie -Deti a žiaci s ADHD, webinár
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2020 |
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
328
|
Vodné, stočné Karpatská
|
207,05 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2020 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
Vodné, stočné Mišíkova
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2020 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
Farby a maliarske potreby
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2020 |
Tibor Sercel SET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
109
|
čistič na biele tabule
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
114
|
Hry a hračky pre ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
121
|
Didaktické hry - vzdeláv. poukazy
|
228,90 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
Nomiland, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
107
|
Workshop INPP Školský intervenčný program online
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2020 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
106
|
Edukačné pomôcky
|
206,95 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2020 |
Samuel Záhradník |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
325
|
Materiál
|
154,12 |
s DPH |
108/2020
|
|
|
|
22.10.2020 |
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
322
|
Edukačné pomôcky
|
206,95 |
s DPH |
106/2020
|
|
|
|
22.10.2020 |
Samuel Záhradník |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
324
|
Workshop INPP Školský intervenčný program online
|
350,00 |
s DPH |
107/2020
|
|
|
|
22.10.2020 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
323
|
Moje učenie
|
99,90 |
s DPH |
105/2020
|
|
|
|
22.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
Materiál
|
154,12 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2020 |
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
105
|
Moje učenie
|
99,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
318
|
poistenie budovy
|
20,67 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
317
|
stravovacie služby 09/2020
|
7 675,48 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
20.10.2020 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
321
|
Chipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
320
|
Šlbikár
|
528,70 |
s DPH |
103/2020
|
|
|
|
20.10.2020 |
Vete, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
319
|
telekomunikačné služby
|
48,88 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
Kolobežky
|
562,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
316
|
Popisovateľná tapeta
|
426,04 |
s DPH |
102/2020
|
|
|
|
16.10.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
314
|
Kolobežky
|
562,20 |
s DPH |
101/2020
|
|
|
|
16.10.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
315
|
TORK Zásobníky, papierové utierky
|
1 098,62 |
s DPH |
99/2020
|
|
|
|
16.10.2020 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
104
|
Chipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
103
|
Šlabikár
|
528,70 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
Vete, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102
|
Popisovateľná tapeta
|
426,04 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
310
|
Videovrátnik
|
5 065,20 |
s DPH |
98/2020
|
|
|
|
15.10.2020 |
Marián Oravec - MACOM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
311
|
Dezinfekcia
|
110,40 |
s DPH |
100/2020
|
|
|
|
15.10.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
313
|
prenájom rohoží
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
312
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
Elektrická energia MŠ
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
Dezinfekcia
|
110,40 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
295
|
Prehliadka horákov
|
390,19 |
s DPH |
95/2020
|
|
|
|
13.10.2020 |
František Rác - GAS servis |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
Plyn ŠZŠ
|
865,55 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
pitná voda
|
42,00 |
s DPH |
93/2020
|
|
|
|
13.10.2020 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
309
|
plyn ŠZŠ
|
2 026,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
Vodné, stočné
|
221,51 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
13.10.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
Elektrická energia ŠZŠ
|
445,06 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
pranie prádla MŠ
|
47,16 |
s DPH |
96/2020
|
|
|
|
13.10.2020 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
plyn MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
303
|
Elektrická energia ŠZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
Dezinfekcia, vrecia
|
200,83 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
telekomunikačné služby
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
Združeie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
telekomunikačné služby
|
103,74 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
Rúška
|
102,00 |
s DPH |
97/2020
|
|
|
|
13.10.2020 |
RNDr.Jarmila Smatanová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
TORK Zásobníky, papierové utierky
|
1 098,62 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2020 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
112
|
Hry a hračky pre ŠKD
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2020 |
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
115
|
Hry a hračky pre ŠKD
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2020 |
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
292
|
Sada kníh
|
37,80 |
s DPH |
94/2020
|
|
|
|
06.10.2020 |
SFUMATO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
Elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
Vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
06.10.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
06.10.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
289
|
Kuliferdo
|
40,50 |
s DPH |
87/2020
|
|
|
|
06.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Správa siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
06.10.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
aSc Agenda Komplet 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
96
|
pranie prádla MŠ
|
47,16 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
98
|
Videovrátnik
|
5 065,20 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
Marián Oravec - MACOM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
97
|
Rúška
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
RNDr.Jarmila Smatanová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
95
|
Prehliadka horákov
|
390,19 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
František Rác - GAS servis |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
94
|
Sada kníh
|
37,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2020 |
SFUMATO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
93
|
pitná voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
110
|
Hry a materiál pre MŠ
|
772,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
Peter Horniczký |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
286
|
Magnety, popisovače
|
127,50 |
s DPH |
92/2020
|
|
|
|
29.09.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
Elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
01.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
Deratizácia a dezinsekcia Karpatská 1
|
110,00 |
s DPH |
90/2020
|
|
|
|
29.09.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
Elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
01.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
Elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
01.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Deratizácia a dezinsekcia Mišíkova 19
|
110,00 |
s DPH |
91/2020
|
|
|
|
29.09.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.10.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
edukačné pomôcky
|
229,80 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2020 |
Nomiland, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
88
|
edukačné pomôcky
|
242,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2020 |
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
90
|
Deratizácia a dezinsekcia Karpatská 1
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
91
|
Deratizácia a dezinsekcia Mišíkova 19
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
92
|
Magnety, popisovače
|
127,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
280
|
Rúška
|
187,34 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
Penové mydlo
|
100,44 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2020 |
Merida Bratislava, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
276
|
Gastrolístky
|
702,32 |
s DPH |
86/2020
|
|
|
|
24.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
84
|
nábytok
|
431,59 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2020 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
85
|
rúška
|
187,34 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2020 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
86
|
gastrolístky
|
702,32 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
87
|
Kuliferdo
|
40,50 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
275
|
Nábytok
|
431,59 |
s DPH |
84/2020
|
|
|
|
24.09.2020 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
prenájom zariadenia
|
253,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
Dezinfekcia
|
35,30 |
s DPH |
81/2020
|
|
|
|
24.09.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
čistiace prostriedky
|
191,60 |
s DPH |
82/61
|
|
|
|
24.09.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
čistiace prostriedky
|
326,32 |
s DPH |
81/2020
|
|
|
|
24.09.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
Penové mydlo
|
100,44 |
s DPH |
83/2020
|
|
|
|
24.09.2020 |
Merida Bratislava, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
Penové mydlo
|
135,20 |
s DPH |
80/2020
|
|
|
|
21.09.2020 |
PPN group s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
telekomunikačné služby
|
40,56 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
82
|
čistiace prostriedky
|
191,61 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81
|
čistiace prostriedky
|
361,62 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
269
|
vybavenie PC učebne
|
622,68 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2020 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
učebnice
|
39,60 |
s DPH |
79/2020
|
|
|
|
19.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
stravovacie služby 08/2020
|
599,28 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
18.09.2020 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
Školské tlačivá
|
22,15 |
s DPH |
78/2020
|
|
|
|
18.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
prenájom rohoží
|
18,72 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
80
|
Penové mydlo
|
135,20 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
PPN group s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79
|
učebnice
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
78
|
Školské tlačivá
|
22,15 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
ŠEVT,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
265
|
telekomunikačné služby
|
50,12 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
kancelárske potreby
|
54,20 |
s DPH |
74/2020
|
|
|
|
11.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
Motýle
|
26,70 |
s DPH |
76/2020
|
|
|
|
11.09.2020 |
Grapa Media s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
plyn MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
Dezinfekcia, papierové utierky, štíty
|
111,00 |
s DPH |
70/2020
|
|
|
|
11.09.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
Odvoz veľkorozmerného odpadu
|
480,00 |
s DPH |
71/2020
|
|
|
|
11.09.2020 |
KruHer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
75/2020
|
|
|
|
11.09.2020 |
ASANISTA Plus, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
telekomunikačné služby
|
103,02 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
Odpadkové koše
|
146,66 |
s DPH |
68/2020
|
|
|
|
11.09.2020 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
plyn ŠZŠ
|
867,44 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
plyn ŠZŠ
|
879,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
Elektricka energia - ŠZŠ
|
225,23 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
77
|
kancelárske potreby
|
54,20 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
249
|
kancelárske potreby
|
95,18 |
s DPH |
74/2020
|
|
|
|
07.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
Elektricka energia - ŠZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
07.09.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
Elektrická energia - MŠ
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
03.09.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
73
|
Laminovacie fólie
|
74,33 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
kancelárske potreby
|
92,69 |
s DPH |
52/2020
|
|
|
|
02.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
Laminovacie fólie
|
74,33 |
s DPH |
73/2020
|
|
|
|
02.09.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
Tonery
|
190,75 |
s DPH |
69/2020
|
|
|
|
02.09.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
výkon zodpovednej osoby 09/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
02.09.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
75
|
dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
ASANISTA Plus, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
242
|
vodné, stočné
|
134,27 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
02.09.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
02.09.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
76
|
motýle
|
26,70 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
Grapa Media s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
74
|
kancelárske potreby
|
187,87 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
247
|
učebnice
|
3 184,90 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.09.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
72
|
Vybavenie PC učebne
|
622,68 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2020 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
70
|
Dezinfekcia, papierové utierky, štíty
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
71
|
Odvoz veľkokapacitného odpadu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2020 |
KruHer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
69
|
Tonery
|
190,75 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
prenájom rohoží
|
11,71 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
307,76 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1. 814 99 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
telekomunikačné služby
|
40,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
Zásobníky TORK, toaletný papier, dezinfekcia
|
673,51 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
Tonery
|
274,20 |
s DPH |
67/2020
|
|
|
|
21.08.2020 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
Odpadkové koše
|
146,66 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2020 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
67
|
Tonery
|
274,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2020 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
Koberce
|
569,57 |
s DPH |
65/2020
|
|
|
|
18.08.2020 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
Zásobníky TORK, toaletný papier, dezinfekcia
|
673,51 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2020 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
Koberce
|
569,57 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2020 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
Dymo LetraTag 12mm
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
Elektricka energia - ŠZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
Elektricka energia - ŠZŠ
|
203,39 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
stravovacie služby 07/2020
|
199,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
17.08.2020 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
Elektrická energia - MŠ
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
Dymo LetraTag 12mm
|
32,50 |
s DPH |
64/2020
|
|
|
|
17.08.2020 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
plyn ŠZŠ
|
776,31 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
siete dekoračné
|
63,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
Maquita s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
telekomunikačné služby
|
103,64 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
Havária - Výmena presklenia schodiskového priestoru v budove ZŠ Dr. Ivana Dérera na ulici Jelenia 16 v Bratislave
|
4 094.41 |
s DPH |
|
SQA0269A
|
|
|
05.08.2020 |
František Havetta FENESTRASK-ZM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
plyn MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
plyn ŠZŠ
|
649,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
Elektrická energia - ŠZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.08.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
04.08.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
Školské lavice a stoličky
|
2 556,20 |
s DPH |
61/2020
|
|
|
|
04.08.2020 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
výkon zodpovednej osoby 08/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
04.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
výkon zodpovednej osoby 07/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
02.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
telekomunikačné služby
|
46,12 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.08.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
vodné, stočné
|
142,09 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
30.07.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
prenájom rohoží
|
18,72 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
A ako Amálka R ako rozávka
|
23,39 |
s DPH |
63/2020
|
|
|
|
30.07.2020 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
poistenie budovy
|
260,67 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
A ako Amálka R ako rozávka
|
23,39 |
s DPH |
|
|
|
|
28.07.2020 |
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
školská dokumentácia
|
441,95 |
s DPH |
60/2020
|
|
|
|
17.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
materiál
|
593,50 |
s DPH |
62/2020
|
|
|
|
16.07.2020 |
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
materiál
|
593,50 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2020 |
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
61
|
školské lavice, stoličky
|
2 556,20 |
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2020 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
plyn ŠZŠ
|
976,33 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
telekomunikačné služby
|
40,70 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
plyn MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
plyn ŠZŠ
|
543,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
Vlajka SR
|
22,10 |
s DPH |
59/2020
|
|
|
|
09.07.2020 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
Elektrická energia - MŠ
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
Elektricka energia - ŠZŠ
|
383,89 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
školská dokumentácia
|
441,95 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
ŠEVT,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
Elektricka energia - ŠZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
telekomunikačné služby
|
120,67 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
Elektrická energia - ŠZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné, stočné
|
237,92 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
06.07.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
06.07.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
Predškolská výchova 1-6 R2019/2020
|
17,00 |
s DPH |
58/2020
|
|
|
|
02.07.2020 |
Ing. Peter Kováč |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom zariadenia
|
250,68 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.07.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
prenájom rohoží
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.06.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
učebnice
|
715,10 |
s DPH |
56/2020
|
|
|
|
24.06.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.06.2020 |
30.01.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
učebnice
|
3 184,95 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
Vlajka SR
|
22,10 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2020 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
Predškolská výchova 1-6 R2019/2020
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2020 |
Ing. Peter Kováč |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
telekomunikačné služby
|
54,37 |
s DPH |
0048876189
|
|
|
|
19.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
8262249136
|
|
|
|
19.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
56
|
učebnice
|
715,10 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
plyn
|
755,00 |
s DPH |
7300000150
|
|
|
|
15.06.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
7200000894
|
|
|
|
15.06.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
školské ovocie
|
3,64 |
s DPH |
2029000377
|
|
|
|
12.06.2020 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
školské ovocie
|
32,72 |
s DPH |
2029000376
|
|
|
|
12.06.2020 |
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
pitná voda
|
48,00 |
s DPH |
55/2020
|
|
|
|
10.06.2020 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
telekomunikačné služby
|
45,47 |
s DPH |
8262249103
|
|
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
elektrická energia
|
194,38 |
s DPH |
7171141682
|
|
|
|
10.06.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
plyn
|
917,69 |
s DPH |
7300000150
|
|
|
|
10.06.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
rukavice
|
112,03 |
s DPH |
200100042
|
|
|
|
09.06.2020 |
MC HOLDING s.r.o., Janka Kráľa 609/23, 922 42 Madunice |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
telekomunikačné služby
|
102,88 |
s DPH |
8262102979
|
|
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrická energia
|
141,41 |
s DPH |
7552100063
|
|
|
|
04.06.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
7552099916
|
|
|
|
04.06.2020 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
02.06.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
4204295978
|
2000083390
|
|
|
02.06.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
2202408937
|
|
|
|
02.06.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
02.06.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
Odstránenie revíznych závad
|
288,00 |
s DPH |
10200007
|
|
|
|
29.05.2020 |
PROELP spol. s r.o., Budatínska 3, 851 05 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
dezinsekcia, deratizácia MŠ
|
110,00 |
s DPH |
48/2020
|
|
|
|
27.05.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
papierové urierky, dezinfekcia, zásobníky
|
774,10 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
Scandi, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
rukavice, obrúsky
|
76,56 |
s DPH |
200110870
|
|
|
|
27.05.2020 |
WorldOffice s.r.o., Agátova 3428/5D, 841 01 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
vodné, stočné
|
97,51 |
s DPH |
4201098350
|
2000083390
|
|
|
27.05.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Hry ŠKD
|
21,20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
prenájom rohoží
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
dezinfekcia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
RoomService Brtislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
dezinfekcia
|
171,69 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
H2O-COOL |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
dezinsekcia, deratizácia ŠZŠ
|
110,00 |
s DPH |
49/2020
|
|
|
|
27.05.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
Štíty
|
69,97 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
53
|
Rukavice, obrúsky
|
76,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
Rukavice
|
112,03 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2020 |
MC HOLDING s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
pitná voda
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2020 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
Čistiace prostredky MŠ
|
90,31 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
dezinfekcia
|
210,60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
RoomService Brtislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
teplomery, rúška
|
193,47 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
Pharmacy, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
webhosting
|
85,63 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
Webglobe-Yegon, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
poplatok za vývoz komunálneho odpadu
|
307,76 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2020 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
Dezinfekcia
|
171,69 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2020 |
H2O COOL SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
Dezinfekcia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2020 |
RoomService Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
Štíty
|
69,97 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
Čistiace prostriedky
|
90,31 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
Papierové urierky, dezinfekcia, zásobníky
|
774,10 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
dezinsekcia, deratizácia ŠZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
dezinsekcia, deratizácia MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
dezinfekcia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2020 |
K&K EXPORT-IMPORT, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
dezinfekčné stojany
|
250,00 |
s DPH |
42/2020
|
|
|
|
19.05.2020 |
FORK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
telekomunikačné služby
|
53,15 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
Dezinfekcia
|
210,60 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2020 |
RoomService Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2020 |
Združeie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
pečiatka
|
91,14 |
s DPH |
40/2020
|
|
|
|
15.05.2020 |
Aureus Services, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
Teplomery, rúška
|
193,47 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2020 |
Pharmacy, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
elektrická energia
|
187,99 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
plyn
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
telekomunikačné služby
|
40,48 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
elektrická energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
Dezinfekcia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
K&K EXPORT-IMPORT, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
Pečiatka
|
91,14 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
Aureus Services, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
plyn
|
988,94 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
Odstránenie revíznych závad
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
PROELP spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
Rúška
|
194,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
RNDr.Jarmila Smatanová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
38
|
Webinár - finančna kontrola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
Inštitút celoživotnéo vzdelávania Košice, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
Dezinfekčné stojany
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
FORK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
rúška
|
194,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
RNDr.Jarmila Smatanová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Webinár - finančna kontrola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2020 |
Inštitút celoživotnéo vzdelávania Košice, n.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
telekomunikačné služby
|
49,54 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
telekomunikačné služby
|
102,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
05.05.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
05.05.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
Mydlo
|
191,23 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2020 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
Vodné, stočné
|
88,58 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
04.05.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
prenájom rohoží
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
Vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
04.05.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37
|
Hygienické mydlo
|
191,23 |
s DPH |
|
|
|
|
01.05.2020 |
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
Daň z nehnuteľnosti na rok 2020
|
40,64 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2020 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
ochranné štíty
|
27,50 |
s DPH |
34/2020
|
|
|
|
24.04.2020 |
blueticket s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
poistenie budovy
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
ruže MŠ
|
247,67 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2020 |
Pharmarosa Kft., |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
Čistiace prostredky ŠZŠ
|
216,30 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
ochranné štíty, rukavice
|
104,16 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
36
|
Rukavice, štíty
|
104,16 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
Čistiace prostriedky
|
216,30 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
Ochranné štíty - detské
|
27,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.04.2020 |
blueticket s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
telekomunikačné služby
|
64,16 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
plyn ŠZŠ
|
573,31 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
Vodné, stočné - doplatok
|
16,32 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
15.04.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
Čistiace prostredky ŠZŠ
|
26,28 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
Elektrická energia ŠZŠ
|
282,97 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
pranie prádla MŠ
|
32,88 |
s DPH |
25/2020
|
|
|
|
15.04.2020 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
Toner
|
259,20 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
Prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
stravovacie služby 03/2020
|
1 660.00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
07.04.2020 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
telekomunikačné služby
|
40,33 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
Wiifi adaptér, Myši
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2020 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
telekomunikačné služby
|
102,88 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
03.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
Elektrická energia ŠZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrická energia ŠZŠ
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
Elektrická energia ŠZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Vodné, stočné
|
133,19 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
03.04.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
plyn MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
Vodné, stočné
|
52,30 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
02.04.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
02.04.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
prenájom rohoží
|
18,72 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
Notebooky
|
3 864,42 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
plyn ŠZŠ
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
Pomôcky - Hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
30/2020
|
|
|
|
02.04.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Pomôcky - Hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
31/2020
|
|
|
|
02.04.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
Toner
|
259,20 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2020 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
Ruže - náhrada za stromy
|
247,67 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2020 |
Pharmarosa Kft. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
Prenájom zariadenia - vyúčtovanie
|
364,97 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
plyn ŠZŠ
|
3 544,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Vodné, stočné
|
97,90 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
20.03.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Školské ovocie - ŠZŠ
|
8,35 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
telekomunikačné služby
|
49,24 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
školské ovocie - MŠ
|
1,92 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Pomôcky - Hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
Pomôcky - Hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
Tlačivá
|
46,10 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
Stavebné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2020 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
pranie prádla MŠ
|
25,44 |
s DPH |
9/2020
|
|
|
|
13.03.2020 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrická energia ŠZŠ
|
510,92 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
plyn ŠZŠ
|
5 385,32 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
prenájom rohoží
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
plyn ŠZŠ
|
2 591,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
elektrická energia - MŠ
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
telekomunikačné služby
|
102,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
plyn MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektrická energia ŠZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vodné, stočné
|
246,83 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
06.03.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
Čistiace prostredky ŠZŠ
|
316,16 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
Pomôcky ŠKD
|
189,20 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
Čistiace prostredky ŠZŠ
|
31,01 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
Sanytol
|
26,28 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27
|
Dezinfekčné prostriedky ŠZŠ
|
316,16 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
HP 277 G7 - 3ks, HP 250 G7 - 10ks
|
3 864,42 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
Elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
zámky, kovania
|
39,16 |
s DPH |
24/2020
|
|
|
|
03.03.2020 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
výkon zodpovednej osoby 03/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
03.03.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
03.03.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
Premietanie v prenosnom planetáriu Astro Show
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2020 |
Občianske združenie Astronómia pre všetkých, |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25
|
pranie prádla MŠ
|
32,88 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2020 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
školské ovocie - ŠZŠ
|
2,81 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
školské ovocie - MŠ
|
0,70 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
telekomunikačné služby
|
46,06 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
Licencia VEMA
|
419,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
Vema, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
plyn MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
24
|
materiál - kovania, zámky
|
39,16 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
Dezinfekčné prostriedky ŠZŠ
|
31,01 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
Lavičky MŠ Karpatská
|
113,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
Lavičky MŠ
|
113,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
Čistiace prostredky ŠZŠ
|
75,43 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
21
|
Čistiace prostriedky ŠZŠ
|
75,43 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2020 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
Výmena okien vo vstupnej hale
|
1 453.87 |
s DPH |
11/2020
|
|
|
|
24.02.2020 |
František Havetta FENESTRASK-ZM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
oprava elektroinštalácie
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
PROELP spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
Združeie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
kancelárske potreby
|
118,30 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
stravovacie služby 01/2020
|
6 520.28 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
24.02.2020 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
livencia
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
IVES |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
servis hasiacivh prístrojov
|
177,50 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2020 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
pitná voda
|
30,00 |
s DPH |
12/2020
|
|
|
|
12.02.2020 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
školské pomôcky
|
22,23 |
s DPH |
18/2020
|
|
|
|
12.02.2020 |
BOOKTOOK.cz |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18
|
Odborná publikácia – Řeč obrázků - piktogramy
|
22,23 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2020 |
BOOKTOOK.cz |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
licencia ADROS
|
57,00 |
s DPH |
19/2020
|
|
|
|
12.02.2020 |
ADROS s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
Oprava elektroinštalácie
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2020 |
PROELP spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
Licencia – Keď chýbajú slová
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2020 |
ADROS s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
Školské tlačivá
|
46,10 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
ŠEVT,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
plyn
|
3 097,26 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
Hospodárske tlačivá
|
118,30 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
ŠEVT,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
Range Extender, USB Adapter
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
kancelárske potreby
|
161,39 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrická energia
|
611,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
telekomunikačné služby
|
39,45 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
obliečky
|
197,30 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
vodné, stočné
|
240,13 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
06.02.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
06.02.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrická energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
telekomunikačné služby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
prenájom rohoží
|
18,72 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
odvoz dreva
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
Jozef Grman -DDD ACTIV |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
plyn
|
1 871,32 |
s DPH |
|
17120721
|
|
|
06.02.2020 |
ELGAS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
06.02.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2020 |
Združeie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.02.2020 |
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
kancelárske potreby
|
161,39 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
pitná voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2020 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
servis hasiacich prístrojov
|
177,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2020 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
Okná do vstupnej haly
|
1 453,87 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2020 |
František Havetta FENESTRA-ZM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
pranie prádla MŠ
|
25,44 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2020 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Stavebné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2020 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
školské ovocie
|
17,51 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
30.01.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
športové potreby
|
107,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2020 |
Sportisimo SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Športové potreby – hokejky na florbal (VP)
|
107,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2020 |
Sportisimo SK s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Pomôcky, materiál na činnosť záujmových útvarov
|
210,40 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
307,76 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
Obliečky a uteráky do MŠ
|
197,30 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
Nástenné hodiny BH130 do tried
|
292,99 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2020 |
DT Business Group s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
čistiace prostriedky
|
339,83 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
33b
|
Čistiace prostredky
|
339,83 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2020 |
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
23.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn
|
1,85 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Nástenné hodiny BH130 do tried
|
292,99 |
s DPH |
5/2020
|
|
|
|
20.01.2020 |
DT Business Group s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravovacie služby 12/2019
|
5 344.50 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
20.01.2020 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
plyn
|
14,33 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
elektrická energia
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
33a
|
elektrická energia
|
-8,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
poistenie budov
|
322,52 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
telekomunikačné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
nastavenie času zvonenia
|
68,40 |
s DPH |
3/2020
|
|
|
|
14.01.2020 |
Elektročas, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
plyn
|
2 303,00 |
s DPH |
|
17120721
|
|
|
14.01.2020 |
ELGAS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
pranie prádla MŠ
|
25,56 |
s DPH |
137/2019
|
|
|
|
10.01.2020 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
catering
|
470,40 |
s DPH |
135/2019
|
|
|
|
10.01.2020 |
DWELL CATERING-TOPDOORS |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
výrub stromov MŠ
|
1 025.00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
Three Trees, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrická energoa
|
205,19 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
elektrická energoa
|
181,96 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
elektrická energia
|
566,38 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
prístup do virtuálnej knižnice
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
Komensky,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
telekomunikačné služby
|
39,31 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
telekomunikačné služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
08.01.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
vodné, stočné
|
262,42 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
08.01.2020 |
BVS, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
programovanie zvončeka
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
PEPE elektro |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
správa a údržba siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012020 EASYTECH
|
|
|
08.01.2020 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom zariadenia
|
529,14 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
08.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
telekomunikačné služby
|
102,88 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn
|
4 095,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
nastavenie zvonenia
|
68,40 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2020 |
Elektročas, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
výrub suchých stromov
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2020 |
Three Trees, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
odvoz dreva
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2020 |
Jozef Grman -DDD ACTIV |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
387
|
Vybavenie cvičnej kuchynky
|
80,80 |
s DPH |
115/2019
|
|
|
|
16.12.2019 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
403
|
interaktívna tabuľa + projektor
|
1 848,00 |
s DPH |
125/2019
|
|
|
|
15.12.2019 |
GOTANA, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
400
|
školenie Snoezelen v praxi
|
79,00 |
s DPH |
128/2019
|
|
|
|
15.12.2019 |
3lobit, o.z. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
390
|
Revízia a servis plynových zariadení Jelenia
|
2 325,00 |
s DPH |
101/2019
|
|
|
|
12.12.2019 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
395
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
96,50 |
s DPH |
113/2019
|
|
|
|
11.12.2019 |
ProSolutions, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
388
|
Hračky ŠKD
|
236,79 |
s DPH |
117/2019
|
|
|
|
11.12.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
394
|
telekomunikačne služby
|
38,36 |
s DPH |
|
1016384802
|
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
399
|
čistiace prostriedky
|
191,80 |
s DPH |
126/2019
|
|
|
|
11.12.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
397
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
26602449
|
|
|
11.12.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
396
|
Čistič podláh Karcher
|
1 102,38 |
s DPH |
123/2019
|
|
|
|
11.12.2019 |
MONTES SK, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
386
|
Materiál ŠKD
|
167,63 |
s DPH |
120/2019
|
|
|
|
11.12.2019 |
Ing. Hana Škvareninová - Farebný kamienok |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
398
|
pomôcky na CŠPP
|
165,99 |
s DPH |
124/2019
|
|
|
|
11.12.2019 |
NOMILAND,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
391
|
Edukačné pomôcky CŠPP
|
144,85 |
s DPH |
122/2019
|
|
|
|
10.12.2019 |
3lobit s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
385
|
telekomunikačne služby
|
104,68 |
s DPH |
|
1016384801
|
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
381
|
Dodávka spotebného materiálu na činnosť v ŠKD
|
259,62 |
s DPH |
109/2019
|
|
|
|
09.12.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
382
|
balená pitná voda v bareloch
|
48,00 |
s DPH |
108/2019
|
|
|
|
09.12.2019 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
383
|
edukačné pomôcky
|
1 400,60 |
s DPH |
95/2019
|
|
|
|
09.12.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
384
|
výchovno vzdelávací program DysCom SK
|
338,00 |
s DPH |
109/2019
|
|
|
|
09.12.2019 |
Special Consulting Service s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
380
|
Školské ovocie
|
5,77 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2019 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
378
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
5003400
|
|
|
06.12.2019 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
402
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
9600244656
|
|
|
06.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
401
|
Školské ovocie
|
1,11 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2019 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
404
|
pranie prádla
|
28,68 |
s DPH |
92/2019
|
|
|
|
06.12.2019 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
375
|
materiál, ochranné pracovné pomôcky
|
503,82 |
s DPH |
107/2019
|
|
|
|
04.12.2019 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
373
|
Dodanie jedálnych kariet
|
807,98 |
s DPH |
106/2019
|
|
|
|
03.12.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
374
|
správa a údržba PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva 01_012018 EASYTECH
|
|
|
03.12.2019 |
EasyTech,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
379
|
poplatok za plyn
|
1 992,43 |
s DPH |
|
17120721
|
|
|
03.12.2019 |
ELGAS,k.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
376
|
Tovar na činnosť v ŠKD
|
219,60 |
s DPH |
102/2019
|
|
|
|
03.12.2019 |
EDUCAPLAY. S.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
369
|
vodné, stočné, zrážky
|
50,06 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
02.12.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
368
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
02.12.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
367
|
Debarierizácia WC - vyúčtovanie
|
4 200,00 |
s DPH |
|
02/2019
|
|
|
02.12.2019 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
372
|
Drobný spotrebný materiál
|
406,14 |
s DPH |
105/2019
|
|
|
|
02.12.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
371
|
vodné, stočné, zrážky
|
50,06 |
s DPH |
|
2000083390
|
|
|
29.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
370
|
Revízia a servis plynových zariadení Mišíkova
|
326,64 |
s DPH |
100/2019
|
|
|
|
28.11.2019 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
366
|
Taniere, obliečky, uteráky MŠ
|
661,20 |
s DPH |
93/2019
|
|
|
|
28.11.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
365
|
Laminovačka, fólie
|
233,81 |
s DPH |
102/2019
|
|
|
|
26.11.2019 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
364
|
Školské ovocie
|
32,37 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2019 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
362
|
kancelárske potreby
|
117,52 |
s DPH |
101/2019
|
|
|
|
22.11.2019 |
Ján Volf |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
363
|
Školské ovocie
|
8,29 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2019 |
LUNYS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
358
|
služby PC siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
11432/18
|
|
|
19.11.2019 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
361
|
Drobný materiál
|
181,72 |
s DPH |
98/2019
|
|
|
|
19.11.2019 |
Aurednik CS, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
359
|
telekomunikačne služby
|
16,99 |
s DPH |
|
1016384803
|
|
|
19.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
356
|
telekomunikačne služby
|
34,18 |
s DPH |
|
1016348802
|
|
|
18.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
360
|
plyn - vyúčtovanie
|
-228,36 |
s DPH |
|
9106575455
|
|
|
18.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
354
|
telekomunikačne služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0048876189
|
|
|
18.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.10.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
355
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
18.11.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
353
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
26602449
|
|
|
15.11.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
357
|
Dodávka hasiacich prístrojov
|
79,20 |
s DPH |
99/2019
|
|
|
|
15.11.2019 |
Flamecomtrol s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
343
|
Drobný remeselný materiál
|
66,01 |
s DPH |
90/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
ENTO Železiarstvo. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
377
|
stravovacie služby 11/2019
|
7 879,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
12.11.2019 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
344
|
pranie prádla
|
78,96 |
s DPH |
92/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
345
|
balená pitná voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
96/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
347
|
príbory, poháre
|
194,46 |
s DPH |
66.1/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.01.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
352
|
stravovacie služby 10/2019
|
7 990,42 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
12.11.2019 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
348
|
elektrická energia
|
611,54 |
s DPH |
|
6625000760
|
|
|
12.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
351
|
Debarierizácia WC - záloha
|
6 300,00 |
s DPH |
|
02/2019
|
|
|
12.11.2019 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
350
|
kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
94/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
Juraj Gál - komíny |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
349
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
9600244656
|
|
|
12.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
342
|
Oprava schodiska pred vstupom do budovy
|
811,44 |
s DPH |
97/2019
|
|
|
|
11.11.2019 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
341
|
prestavba tried - príslušenstvo
|
1 601,16 |
s DPH |
|
01/2019
|
|
|
11.11.2019 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
340
|
oprava vykurovania
|
3 305,18 |
s DPH |
91/2019
|
|
|
|
11.11.2019 |
GAS TEAM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
339
|
elektrická energia - MŠ
|
109,68 |
s DPH |
|
6500106245
|
|
|
07.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
338
|
elektrická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
6500025921
|
|
|
07.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
337
|
Predsezónna prehliadka pynových kotlov
|
390,19 |
s DPH |
89/2019
|
|
|
|
06.11.2019 |
František Rác - GAS servis |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
poplatok za plyn
|
1 128,63 |
s DPH |
|
17120721
|
|
|
05.11.2019 |
ELGAS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
336
|
poplatok za plyn
|
2 274,00 |
s DPH |
|
17120721
|
|
|
05.11.2019 |
ELGAS,sro. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
335
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
5003400
|
|
|
05.11.2019 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
333
|
vodné, stočné, zrážky
|
369,41 |
s DPH |
|
2000116485
|
|
|
04.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
332
|
Odvoz nadrozmerného odpadu
|
240,00 |
s DPH |
88/2019
|
|
|
|
04.11.2019 |
KruHer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
331
|
tepovanie, čistenie kobercov
|
148,00 |
s DPH |
87/2019
|
|
|
|
04.11.2019 |
Igor Bohunický |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
322
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
tonery
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2019 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
316
|
strava 09/2019
|
7 841,10 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
315
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
tonery
|
208,92 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
tonery
|
167,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
hygienické potreby
|
659,28 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
83
|
Hygienické potreby
|
659,28 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
plyn
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
balená pitná voda v bareloch
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2019 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
telekomunikačné služby
|
33,26 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
vybavenie kuchyne
|
510,48 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2019 |
IKEA Bratislava |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
pranie prádla
|
41,64 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
elektrická energia
|
516,71 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
elektrická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
elektrická energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
vodné, stočné, zrážky
|
224,51 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
telekomunikačné služby
|
132,51 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
309
|
správa a údržba PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
deratizácia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
vodné, stočné, zrážky
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
deratizácia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
zemný plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
žalúzie
|
97,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
Peter Sztranyovszky - PEMON |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
plyn
|
453,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
ASC KOmplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
prenájom zariadenia
|
221,75 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
03.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
Školské ovocie
|
2,56 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2019 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
Školské ovocie
|
10,24 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2019 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.10.2019 |
17.10.2019 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
3/2019
|
Debarierizácia sociálneho zariadenia
|
60 000.00 |
s DPH |
|
|
Prieskum_trhu______WC.pdf |
redkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní |
25.09.2019 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
75
|
Materiál-podlaha
|
560,51 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2019 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
podlaha
|
560,51 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2019 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
koberec
|
504,79 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2019 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
dvere, stena
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2019 |
LIKO-S, spo. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
nálepky ŠKD
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2019 |
DoubleP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
prenájom rohoží
|
11,81 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
telekomunikačné služby
|
46,30 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
kontrola komínov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2019 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
plyn
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
telekomunikačné služby
|
32,57 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
tonery
|
214,16 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2019 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
elektrická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
elektrická energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
plyn
|
172,35 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
maliarske potreby
|
85,91 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
Tibor Sercel SET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
telekomunikačné služby
|
102,38 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
čistiace potreby
|
503,92 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
elektrická energia
|
239,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
vodné, stočné, zrážky
|
135,36 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
odvoz veľkorozmerného odpadu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2019 |
KruHer, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
zemný plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
výzdoba ŠKD
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2019 |
DoubleP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
administratívne tlačivá
|
26,68 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
správa a údržba PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
OVES-EDU, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
vodné, stočné, zrážky
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
príbory, taniere
|
255,20 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2019 |
KARLO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
tepovanie, čistenie kobercov
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
Igor Bohunický |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
sanet 07-09/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2019 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
elektrická energia - MŠ
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
elektrina
|
262,36 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
školské lavice a stoličky
|
1 180,10 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
elektrina
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
balená pitná voda v bareloch
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
pranie prádla
|
29,88 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
účasť na odbornom seminári
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2019 |
KANTORKA, n.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
zemný plyn
|
19,87 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
služby mobilnej siete
|
47,08 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
rekonštrukčné práce
|
6 057,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
27.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
Poháre, príbory a taniere
|
255,20 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2019 |
KARLO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
stravovacie služby
|
891,92 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
telekomunikačné služby
|
102,38 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
telekomunikačné služby
|
32,51 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
rekonštrukcia
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.08.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
16.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
úhrada poistného
|
322,52 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
elektrina
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
zemný plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
vodné, stočné, zrážky - MŠ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
zmluvná pravidelná platba
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
zemný plyn
|
1 795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
vodné, stočné, zrážky
|
171,04 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
správa a údržba PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
zemný plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
poplatok za odpad
|
296,15 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.08.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
05.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
Pranie prádla MŠ
|
29,88 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
služby mobilnej siete
|
47,74 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávka školského nábytku (žiacke stoly, stoličky) podľa výberu
|
1 180,10 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
dispenzor, voda
|
322,20 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2019 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
stravovacie služby
|
5 980,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
19.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
zemný plyn - MŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
vzdelávacie poukazy
|
187,87 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
zemný plyn
|
1 795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
telekomunikačné služby
|
33,34 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
pranie prádla
|
65,16 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
Knihy ŠZŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
61
|
Spotrebný tovar podľa výberu na záujmovú činnosť žiakov – vzdelávacie poukazy
|
187,87 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
elektrina
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
elektrická energia - MŠ
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
vodné, stočné, zrážky
|
360,48 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
zemný plyn
|
278,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
telekomunikačné služby
|
91,67 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
rekonštrukčné práce
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
elektrina
|
426,13 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
Knihy ŠZŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
školské pomôcky
|
87,13 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
oprava projektoru
|
61,68 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2019 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
vodné, stočné, zrážky
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrina
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
prenájom rohoží
|
11,81 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
projektor, odrážadlá
|
586,81 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
údržba PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
Fixi na biele tabule, čistiaci roztok
|
87,13 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
Projektor + odrážadlá
|
586,81 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
Pranie prádla MŠ
|
65,16 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
Dispenzor + voda
|
322,20 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2019 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
administratívne tlačivá
|
159,76 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
Materiál vodoinštalácia
|
138,32 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2019 |
ENTO Železiarstvo. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
Materiál
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2019 |
DoubleP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
predplatné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2019 |
Periskop s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Výseky, Výzdoba ŠKD
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.06.2019 |
DoubleP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
aSc Strava
|
209,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
Gastrolístky
|
2 059,41 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
Administratívne tlačivá
|
159,76 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
dvere, stena
|
6 165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
LIKO-S, spo. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
strava
|
209,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
prenájom zariadenia
|
186,48 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
gastrolístky
|
2 059,41 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
výtvarné potreby - MŠ
|
966,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2019 |
AKVAREL, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
tepovanie, čistenie kobercov
|
2 508,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2019 |
Igor Bohunický |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
stravovacie služby za 5/2019
|
6 882,04 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
čipy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
telekomunikačné služby
|
51,68 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
Výtvarné potreby MŠ - Predškoláci
|
966,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
AKVAREL, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
Chipy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
Materiál vodoinštalácia
|
138,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2019 |
ENTO Železiarstvo. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
pomôcky na TV
|
845,54 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2019 |
Malunet, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
elektrina
|
542,61 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
edukačné pomôcky
|
1 134,61 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2019 |
ProSolutions, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
telekomunikačné služby
|
29,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
Stena, dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2019 |
LIKO-S, spo. s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
Tepovanie kobercov MŠ
|
2 508,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2019 |
Igor Bohunický |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
Hračky MŠ
|
1 134,61 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2019 |
ProSolutions, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
Športové vybavenie – vzdelávacie poukazy
|
845,54 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2019 |
Malunet, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
dezinsekcia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2019 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
Dezinsekčný zásah
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2019 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
vodné, stočné, zrážky
|
266,88 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
elektrická energia - MŠ
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
dodávka elektrickej energie
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
pranie prádla
|
27,84 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
rekonštrukčné práce
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
12.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
zemný plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
zemný plyn
|
1 329,55 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
elektrina
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
prenájom zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
Autobusová doprava do NP Donau Auen a WWF Merchegg
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2019 |
Mgr. A. Popovič ENVIHIKE |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
web hosting
|
85,63 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2019 |
Atlantis System, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
telekomunikačné služby
|
88,42 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
kartotéka A4
|
307,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2019 |
KOVOTYP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
správa siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
vodné, stočné, zrážky
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
Rekonštrukčné práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
Autobusová doprava do NP Donau Auen a WWF Merchegg
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2019 |
Mgr. A. Popovič ENVIHIKE |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Časopis škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2019 |
Marian Medlen - Juris Data |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
Kartotéka
|
307,20 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2019 |
KOVOTYP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
Pranie prádla MŠ
|
27,83 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
odvoz odpadu
|
296,15 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
Školské ovocie
|
5,72 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
Školské ovocie
|
5,72 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
čistiace potreby
|
232,64 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
hygienické potreby
|
354,46 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Čistiace prostriedky pre ŠZŠ
|
232,64 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
telekomunikačné slžby
|
46,30 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
Hygienické potreby
|
354,46 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
služby PC siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2019 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
29.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Doprava - školský výlet. Bratislava - Devín a späť
|
291,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2019 |
SPaP-LODNÁ DOPRAVA, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
dodávka elektriny
|
466,08 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
Doprava - školský výlet. Bratislava - Devín a späť
|
291,20 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2019 |
SPaP-LODNÁ DOPRAVA, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
stravné
|
6 110,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
plyn
|
1 340,59 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Pranie prádla MŠ
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
elektická energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
elektická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
pranie prádla MŠ
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
komínové služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
hlasové služby
|
112,96 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
plyn
|
1 340,59 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
Náhradná náplň - motýlia záhrada
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2019 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Materiál
|
121,83 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Náhradná náplň Motýlia záhrada
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
plyn
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
vodné, stočné
|
261,35 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektcká energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
vodné, stočné
|
222,29 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
odpad
|
296,15 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2019 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
Mydlová pena MŠ
|
173,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2019 |
PPN GROUP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
prenájom tlačiarne
|
179,35 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
Materiál, kosačka
|
121,83 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
správa počítačovej siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
Penové mydlo MŠ
|
173,20 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2019 |
PPN GROUP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
tonery
|
503,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2019 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
06.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
poistné
|
321,63 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Tonery
|
503,40 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Daň z nehnuteľnosti
|
34,38 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
02.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
čistiace prostriedky
|
130,75 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
Školské ovocie
|
11,44 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2019 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
hlasové služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
hlasové služby
|
47,08 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2019 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
26.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
časopis škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2019 |
Marian Medlen - Juris Data |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
04.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
Čistiace prostriedky pre ŠZŠ a MŠ
|
130,75 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
prenájom tlačiarne
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
odkladacie mapy
|
76,13 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
tričká ŠKD
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2019 |
DoubleP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
hlasové služby
|
29,69 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
plyn
|
2 652,78 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
Odkladacie mapy
|
76,13 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
Potlač tričiek pre ŠKD, výroba upomienkových predmetov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
DoubleP, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
prenájom tlačiarne
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
hlasové služby
|
93,19 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektická energia
|
500,76 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
17.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
plyn
|
1 852,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrická energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
vodné, stočné
|
261,35 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
pranie prádla MŠ
|
75,84 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
software
|
572,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
Adros |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
správa počítačovej siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom rohoží
|
17,18 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektcká energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
tlačivá
|
72,56 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
Pranie prádla MŠ
|
75,84 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
školské ovocie
|
45,28 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2019 |
LUNYS, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
09.04.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
Sym Writter
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2019 |
ADROS s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
čistiace prostriedky
|
25,80 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
čistiace prostriedky
|
162,72 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
Tekuté mydlo
|
25,80 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
Oprava steny vo vestibule
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Dodávka zeminy
|
453,60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
Dodávka zeminy
|
453,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Oprava steny vo vestibule
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.03.2019 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
deratizácia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
Air Fresch
|
187,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
školské ovocie
|
5,72 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
LUNYS, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
školské ovocie
|
51,04 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
LUNYS, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
školské ovocie
|
5,72 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
LUNYS, s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
Tork vôňa do osviežovača vzduchu 27ks
|
187,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
plyn
|
3 175,39 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
deratizácia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
hlasové služby
|
46,90 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
hlasové služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
18.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
pomôcky na TV
|
84,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2019 |
Radansport |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
20.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
oprava elektroinštalácie
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2019 |
PROELP spol.s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
mydlá
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2019 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
vodné, stočné
|
222,72 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
vodné, stočné
|
342,66 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
poistné budovy
|
6,75 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
hlasové služby
|
27,70 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
pranie prádla MŠ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
180,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
školenie
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
3lobit s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
stravovacie služby
|
5 440,64 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
komínové služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2019 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrická energia
|
474,77 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
elektrická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrická energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
správa počítačovej siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
11.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
výtvarné potreby do ŠKD
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2019 |
Ledacolor GmbH |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Oprava elektroinštalácie MŠ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2019 |
PROELP spol.s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20.1
|
Oprava projektoru HITACHI
|
61,68 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2019 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
15.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
hlasové služby
|
91,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
interaktívna stena MŠ
|
105,50 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Pranie prádla MŠ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
čistiace prostriedky
|
117,52 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Servis a kontrola požiarnych prístrojov
|
180,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2019 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
plyn
|
4 946,66 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Výtvarné potreby ŠKD
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2019 |
Ledacolor GmbH |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
VEMA
|
406,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2019 |
Vema s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2019 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Školenie – teória práce v multisenzorickom prostredí
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2019 |
3lobit s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
návleky na mop
|
35,64 |
s DPH |
|
|
|
|
18.02.2019 |
LIA affari s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Návleky na mop
|
35,64 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2019 |
LIA affari s.r.o |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
hygienické potreby
|
232,57 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2019 |
Scandi, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
hlasové služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Náhrady na mop
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2019 |
LEIFHEIT s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
Čistiace prostriedky pre ŠZŠ
|
117,52 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
162,72 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Mydlová pena
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2019 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Interaktívna stena SE PS00407 – 2 ks
|
105,50 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Tlačivá
|
72,56 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Winbeu
|
83,05 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2019 |
Ives KE |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
stravovacie služby 1/2019
|
6 392,34 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
plyn
|
2 303,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
elektrická energia
|
572,06 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
vodné, stočné
|
371,63 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
hlasové služby
|
29,69 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrická energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
pranie prádla MŠ
|
69,84 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrická energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
LiveUP Gliding (1178) 40 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
preplatok za plyn
|
-1 115,38 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
13.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom rohoží
|
17,18 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2019 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
seminár PaM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2019 |
Vema s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
údržba PC
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
hlasové služby
|
92,86 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
08.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
korok na nástenky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
Korok SK sr.o BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
poistné
|
292,82 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
Pranie prádla MŠ
|
69,84 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2019 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2019 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
odpad
|
296,15 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2019 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
07.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
Aglomerované korkové platne 30 ks a role 2 ks
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2019 |
Korok SK sr.o BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Školenie PAM 34.00
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
tlačiareň
|
674,56 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
28.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
služba
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2019 |
Verejná správa SR |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
hračky pe ŠKD
|
200,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2019 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
24.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
správa počítačovej siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2019 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
hygienické potreby
|
220,94 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
plyn
|
2 387,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
hlasové služby
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
hlasové služby
|
28,09 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
nedoplatok za energiu
|
70,15 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Čistiace prostriedky pre ŠZŠ
|
220,94 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
WorldOffice, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
energia
|
122,45 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
hlasové služby
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
energia
|
109,68 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
preplatok za energiu
|
-96,17 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
nedoplatok za plyn
|
892,01 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
nedoplatok za energiu
|
545,14 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
vodné, stočné
|
415,04 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
plyn
|
2 218,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.03.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
zemný plyn
|
1 795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
zemný plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
Hračky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2019 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
vešiaková tyč
|
323,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2019 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
hračky
|
147,20 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2019 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Školenie PAM základné
|
258,00 |
s DPH |
02/2019
|
|
|
|
10.01.2019 |
Vema s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
stravovacie služby 12/2018
|
5 290.72 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2019 |
Almanach, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
25.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
tlačivá
|
6,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Školenie PAM základé
|
258,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
|
|
08.01.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
tlačiareň
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2019 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2019 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2019 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
hlasové služby
|
101,15 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
22.01.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Tlačivá
|
6,10 |
s DPH |
|
6/2019
|
|
|
03.01.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
138
|
Tuli vaky
|
999,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2018 |
TULI.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
PC materiál
|
777,98 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2018 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
137
|
koberec
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2018 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
136
|
licencia na ochranu internetu
|
529,84 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2018 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
136
|
výpočtová technika
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2018 |
GOTANA, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
134
|
Seminár PAM 33.05
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
výpočtová technika
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2018 |
GOTANA, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
376
|
plyn
|
937,46 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
378
|
vodné, stočné
|
319,24 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
379
|
materiál
|
342,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
AUREDNIK CS, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
380
|
hračky
|
499,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
381
|
hračky
|
152,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
382
|
mydlá
|
122,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
Merida Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
odpad
|
23,22 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
377
|
hlasové služby
|
103,64 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
375
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2018 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
371
|
bublinkový válec, terapetická pomôcka
|
3 988,90 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2018 |
3lobit s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
369
|
stravné
|
7 218.04 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
Almanach.s.r.o. BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
373
|
Lavice ŠZŠ
|
774,48 |
s DPH |
125
|
|
|
|
04.12.2018 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
370
|
navýšenie čísel
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
366
|
učebné pomôcky
|
74,87 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2018 |
Ing. Kristína Černá |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
365
|
ovocie- školské
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
363
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
358
|
opreava elektrozámku
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2018 |
RENSTAV spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
359
|
ovocie- školské
|
33,92 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
364
|
nábytok do jedálne
|
916,34 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2018 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
362
|
Servic PC a softvéru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
hlasové služby
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2019 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.02.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
356
|
posypová soľ
|
35,73 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2018 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
oprava plynových zariadení
|
457,17 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2018 |
František Rác – GAS servis |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
revízia zariadení
|
287,28 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2018 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
plánovaný servis zariadení
|
2 690,76 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2018 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
361
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
374
|
tonery
|
62,40 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
355
|
učebné pomôcky
|
220,13 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
354
|
ovocie- školské
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
353
|
tonery
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
352
|
materiál na činnosť detí - ŠKD
|
96,45 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2018 |
Papírenské zboží Hodonín v.o.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
školské ovocie
|
36,16 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
kalendáre
|
60,76 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
346
|
hračky
|
36,26 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2018 |
3via, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
mobilný telefón
|
51,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
Sanet - PC siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
348
|
dodávka, montáž zariadení-kolieska
|
127,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
STROJMONT - Vladimír Krútel |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
školské a kancelárske potreby - VP
|
220,13 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
preplatok za plyn
|
-615,17 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
320
|
šatňové skrinky - MŠ
|
206,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
tonery
|
245,29 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
stravovacie služby
|
7 178.44 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2018 |
Almanach.s.r.o. BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
rohože
|
23,62 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
mobilný telefón
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
367
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
324
|
gastro zariadenie
|
2 465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
Martin Gorel – MGC-servis |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
322
|
kopírka
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
pranie bielizne
|
43,08 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
mobilný telefón
|
28,69 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
332
|
vodné, stočné, zrážky - Karp.
|
363,83 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
nedoplatok za elektrinu
|
513,24 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
výseky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
DOUBLE P, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
tonery
|
69,50 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2018 |
CAMEA SK, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
telefón, internet
|
89,50 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
farby
|
356,45 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
Tibor Sercel SET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
323
|
ŠvP pobyt
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
EUROMESTO, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
319
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
Servic PC a softvéru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
318
|
notebook, HP Elite
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
Ing.Martin Rimbala |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
331
|
vodné, stočné, zrážky
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
mobilný telefón
|
52,44 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
Samsung HLT-116 Unit
|
44,82 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2018 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
oprava vonkajšej časti plynovodu
|
1 301,16 |
s DPH |
|
|
|
|
24.10.2018 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
poistenie budov
|
292,82 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
kopírka 8 - 10/2018
|
472,31 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
školské ovocie
|
36,16 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
čistiace potreby do umývačky
|
38,50 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
WorldOffice, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
rohože
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
doprava - ŠvP
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2018 |
Autobusová doprava Jaroslav Hanzlík |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
mobil, MŠ
|
27,89 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
mobil, tf
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
kopírka 10/2018
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
čistiace potreby MŠ
|
276,54 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2018 |
WorldOffice, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
čistiace potreby
|
346,37 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2018 |
WorldOffice, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
292
|
upratovacie práce
|
816,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2018 |
SLOVCLEAN a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
elektro práce
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2018 |
PEPE Elektro - Pláva Peter |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
elektrina 9/2018
|
449,05 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
dezinsekcia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
telefón, internet 9/2018
|
114,16 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
deratizácia a dezinsekcia MŠ Míšíkova
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
vývoz odpadu
|
162,61 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
Servic PC a softvéru 9/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
OOÚ 10/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
elektrina MŠ
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
školské ovocie
|
4,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
vodné, stočné MŠ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
vodné, stočné
|
468,59 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
plyn- MŠ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
plyn
|
4 152,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
UP
|
10,94 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
služby - Fasáda
|
36 706,60 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
LUKYSTAV, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
služby -oprava sokel
|
604,10 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
LUKYSTAV, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
služby
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
služby
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
služby -oprava
|
582,77 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
LUKYSTAV, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
274
|
služby
|
16,61 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
24.09.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
materiál
|
163,50 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2018 |
E.N.E.S. spol.s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
|
75.
|
Materiál - podlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
75.
|
Materiál - podlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
telefón+internet
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
služby
|
15,60 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
telefón
|
27,49 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
telefón+internet
|
89,32 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
elektrina
|
239,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
SLOVCLEAN,as. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
služby
|
431,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
Igor Bohunický |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
materiál
|
69,35 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
LIA affari,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
materiál
|
343,69 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
WorldOffice, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
materiál
|
88,93 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2018 |
GASTROSALON SK, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
materiál
|
78,31 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2018 |
PROMOS ALFA,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
služby
|
176,52 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2018 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
Kapitálové výdavky
|
15 304,46 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2018 |
LUKYSTAV, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
vodné, stočné
|
167,66 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
plyn
|
4 073,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
softvér a licencie
|
194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
132,61 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2018 |
ELITOM, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
24,46 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
služby
|
1 738,50 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2018 |
Igor Bohunický |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
materiál
|
36,34 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2018 |
ENTO Železiarstvo,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
materiál
|
221,40 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
služby
|
10,18 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
stravné
|
36,60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
telefón+internet
|
53,58 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
materiál
|
200,32 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2018 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
softvér a licencie
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
odpad,dane
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
16.08.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
vodné, stočné
|
165,44 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
elektrina
|
255,95 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
KoMa Mont, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
opravy a údržba
|
10 372,90 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
František Szabados |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
školenia,konfer.,semináre
|
101,54 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
Hogrefe-Testcentrum,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
poistné
|
292,82 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
telefón+internet
|
88,42 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
telefón
|
28,09 |
s DPH |
|
|
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
plyn
|
4 149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby
|
16,61 |
s DPH |
|
|
|
|
25.07.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón+internet
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
224,48 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
materiál
|
124,80 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
služby
|
379,72 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
vodné, stočné
|
470,81 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
1 458,16 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
AKVAREL, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
stravné
|
579,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
telefón
|
29,29 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
elektrina
|
384,04 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
297,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2018 |
DIALÓG plus,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón+internet
|
118,54 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
84,10 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
plyn
|
4 149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
364,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
materiál
|
72,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2018 |
Sponka,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
241,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
materiál
|
200,35 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2018 |
WorldOffice, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
materiál
|
162,81 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2018 |
WorldOffice, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
416,87 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2018 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2018 |
AKVAREL, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
materiál
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefón+internet
|
57,56 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
nákup inventáru
|
183,86 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
240,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
vodné, stočné
|
582,26 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
812,91 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2018 |
AKVAREL, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
122,88 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2018 |
Educaplay, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
telefón
|
29,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
536,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
telefón+internet
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
elektrina
|
414,16 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
materiál
|
37,74 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2018 |
PEČIATKY-VIZITKY,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
stravné
|
533,75 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
materiál
|
152,30 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2018 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
materiál
|
81,38 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
plyn
|
4 073,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
plyn
|
4 073,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
opravy a údržba
|
283,21 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2018 |
František Havetta FENESTRASK-ZM,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
76,40 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
109,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
inzercia,propagácia
|
85,63 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2018 |
ATLANTIS,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2018 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
telefón+internet
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
revízie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2018 |
Miroslav NOVANSKÝ |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
odpad,dane
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby
|
50,76 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefón
|
29,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
2,20 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
6,69 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
elektrina
|
434,02 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
opravy a údržba
|
258,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2018 |
František Havetta FENESTRASK-ZM,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2018 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné, stočné
|
495,34 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
odpad,dane
|
34,38 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
44,30 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2018 |
Grapa Media, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
stravné
|
707,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón+internet
|
95,78 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2018 |
Osobnyudaj.sk, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
materiál
|
87,12 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2018 |
GastroRex,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn
|
4 149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.05.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.05.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
plyn
|
4 149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.05.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace potreby
|
332,30 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2018 |
Scandi, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
203,16 |
s DPH |
|
|
|
|
25.04.2018 |
Ledacolor GmbH |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby
|
23,22 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
poistné
|
292,82 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
plyn
|
3,16 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón+internet
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
služby
|
524,75 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
materiál
|
33,38 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
nákup inventáru
|
302,79 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2018 |
Internet Mall SK, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
14,96 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
plyn
|
1 402,56 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
vodné, stočné
|
436,32 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
131,85 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
Pro Solutions,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
4,93 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrina
|
492,79 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
plyn
|
1 402,56 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
stravné
|
640,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
materiál
|
226,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefón+internet
|
91,75 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1/DaG
|
Ubytovanie v termíne 7.6.2018-9.6.2018 pre 24 osôb – 5x apartmán Platan/2noci
|
294,00 |
s DPH |
32
|
|
|
|
06.04.2018 |
VADAŠ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
nákup inventáru
|
159,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
materiál
|
101,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
GastroLUX,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn
|
4 073,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn
|
4 073,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
služby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2018 |
Juraj Gál - komíny |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
vodné, stočné
|
13,30 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
vodné, stočné
|
308,09 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
134,83 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
materiál
|
14,38 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
ENTO Železiarstvo,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón+internet
|
52,26 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
školenia,konfer.,semináre
|
39,85 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2018 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24.1
|
Kontrola a premeranie elektrospotrebičov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.03.2018 |
Miroslav Novanský |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
opravy a údržba
|
164,50 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2018 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
stravné
|
814,35 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
materiál
|
287,86 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2018 |
GastroRex,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
výpočtová technika
|
54,60 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2018 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2018 |
SLOVCLEAN,as. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
materiál
|
365,67 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2018 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
materiál
|
26,43 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2018 |
WorldOffice, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
materiál
|
142,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2018 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
materiál
|
462,67 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2018 |
Tibor Sercel-SET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
plyn
|
2 251,79 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
elektrina
|
539,47 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
plyn
|
2 251,79 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
14,96 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
služby
|
75,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
telefón
|
29,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
3,83 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón+internet
|
97,79 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
19.2
|
služby
|
75,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2018 |
2D, spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
19.1
|
Edukačné pomôcky
|
134,83 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
materiál
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2018 |
STROJMONT - Vladimír Krútel |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn
|
4 146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn
|
4 146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
služby
|
603,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2018 |
FinalStav,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
softvér a licencie
|
399,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2018 |
SILKOM Multimedia SK, sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
Skrinka
|
159,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
Maľovanie priestorov šatní a chodby
|
603,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2018 |
FinalStav s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
Ing. Helena Polónyi - QA,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
materiál
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2018 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2018 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
softvér a licencie
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2018 |
IVES |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
odpad,dane
|
301,95 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
materiál
|
223,76 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2018 |
IKEA Bratislava, s. r. o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
nákup inventáru
|
299,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Flexi skrinka na batohy
|
299,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
Servis hasiacich prístrojov Karpatská 1, Mišíkova 19
|
164,50 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2018 |
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
43475
|
PC príslušenstvo
|
54,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2018 |
IZOCOM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
služby
|
375,12 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón+internet
|
52,78 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
plyn
|
2 28.20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
materiál
|
342,98 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
plyn
|
2 128,20 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Seminár „Výklad nového zákona o ochrane osobných údajov“
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Materiál podľa špecifikácie
|
342,89 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
školenia,konfer.,semináre
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2018 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
nákup inventáru
|
89,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2018 |
Elektrosped a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Vysavač Kärcher WD4
|
89,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2018 |
Elektrosped a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
Smernica VO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2018 |
Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
nákup inventáru
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
vodné, stočné
|
133,28 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
elektrina
|
560,66 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
výpočtová technika
|
465,38 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2018 |
TRACO Computers,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefón+internet
|
88,21 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
stravné
|
728,95 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2018 |
SANET |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
vodné, stočné
|
62,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby
|
16,61 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Odolný obal pre iPad Air Gripcase, Apple TV 32GB 4th.generation
|
465,38 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2018 |
TRACO Computers, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
materiál
|
96,48 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Šatňové lavičky a šatňové vešiaky
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
plyn
|
3 921,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
plyn
|
3 921,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Tonery
|
96,48 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
služby
|
31,64 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2018 |
ROCHER COSULTING SR , sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
poistné
|
292,82 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
vodné, stočné
|
404,89 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
materiál
|
114,59 |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2018 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn
|
4 149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefón+internet
|
55,74 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2018 |
ORANGE,a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Materiál
|
114,59 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2018 |
HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn
|
4 149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby
|
404,15 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefón+internet
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn
|
2 047,88 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn
|
2 047,88 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
elektrina
|
394,99 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
opravy a údržba
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2018 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
stravovanie režij.náklady
|
425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
telefón
|
27,08 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
služby
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Tlačivá
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
3,83 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
stravné
|
652,70 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
11,62 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
odpad,dane
|
92,91 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2018 |
Hlavné mesto SR BA |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
vodné, stočné
|
63,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2018 |
Autobusová doprava Jaroslav Hanzlík |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón+internet
|
89,16 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
363
|
nákup inventáru
|
2 505,97 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2017 |
GastroRex,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
350
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
1 076,61 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
PSYCHOPROF,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
354
|
materiál
|
79,19 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
352
|
služby
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
SLOVCLEAN,as. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
351
|
odpad,dane
|
116,14 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
355
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
SKLENÁRSTVO |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
358
|
telefón
|
16,99 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
353
|
služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
SLOVCLEAN,as. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
359
|
telefón
|
52,20 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
362
|
opravy a údržba
|
1 883,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
361
|
opravy a údržba
|
2 077,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
360
|
materiál
|
199,27 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
Merida Bratislava,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
349
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
263,88 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
19,08 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2017 |
LUNYS,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
57,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2017 |
LUNYS,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
357
|
telefón
|
30,38 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
346
|
nákup inventáru
|
387,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2017 |
SCONTO Nábytok,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
nákup inventáru
|
1 102,50 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2017 |
NOMILAND,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
služby
|
4 430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2017 |
PROELP,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
2 273,62 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
PSYCHOPROF,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
elektrina
|
438,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
plyn
|
1 593,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
ELGAS,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
výpočtová technika
|
2 625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2017 |
TRACO Computers,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
678,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2017 |
PSYCHODIAGNOSTIKA,a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
nákup inventáru
|
498,30 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2017 |
ROCHER COSULTING SR , sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
výpočtová technika
|
2 119,59 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2017 |
IZOCOM, sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
vodné, stočné
|
260,09 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2017 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2017 |
KONICA Minolta |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
opravy a údržba
|
3 570,12 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
REMSTAV,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
stravovanie režij.náklady
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
Pavol Sliacky |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
169,44 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
Ledacolor GmbH |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
opravy a údržba
|
20 750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
František Havetta FENESTRASK-ZM,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
356
|
telefón+internet
|
94,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
332
|
stravné
|
850,95 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2017 |
Pavol Sliacky |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
materiál
|
267,16 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
91_1
|
Sklenárske práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2017 |
SKLENÁRSTVO Bc. Karol Sekucia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
331
|
služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2017 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
vodné, stočné
|
62,32 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2017 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
73a
|
Oprava PC - Mišíkova
|
43,60 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2017 |
Ing. Martin Rimbala |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
vodné, stočné
|
474,17 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2017 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrina
|
296,83 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
materiál
|
213,30 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2017 |
Tibor Sercel-SET |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
odpad,dane
|
92,91 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
služby
|
43,46 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Livja - Lívia Pastoríková |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
materiál
|
120,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.07.2017 |
Lamitec,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
elektrina
|
104,59 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrina
|
99,66 |
s DPH |
|
|
|
|
10.07.2017 |
ZSE - Energia |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2017 |
Pavol Sliacky |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
stravné
|
1 262,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2017 |
Pavol Sliacky |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
služby
|
88,72 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2017 |
KONICA Minolta |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
opravy a údržba
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2017 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
vodné, stočné
|
62,32 |
s DPH |
|
|
|
|
03.07.2017 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
plyn
|
3 649,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2017 |
ELGAS,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2017 |
ELGAS,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
služby
|
19,55 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2017 |
Livja - Lívia Pastoríková |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
materiál
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.06.2017 |
FinalStav,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
služby
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
LONIK,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
materiál
|
257,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
AGL Ihriská,sro. |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke papiera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2017 |
OLO a.s. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
96
|
Tlačivá - Protokol o komisionálnej skúške 10 ks a 250 ks bianco listov s podtlačou št. znaku SR
|
85,00 |
s DPH |
|
04.10.2011
|
|
|
04.10.2011 |
Ševt a.s. |
|
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
telekomunikačne služby
|
107,14 |
s DPH |
|
1016384801
|
|
|
07.11.2009 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
ubytovanie a stravovanie v SŠvP Planinka 6.5. - 10.5.24 pre 1 učiteľa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2004 |
Súkromná škola v prírode PLANINKA |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
Edukačné pomôcky
|
206,95 |
s DPH |
|
22.10.2020
|
|
|
|
Samuel Záhradník |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
Hry a hračky pre ŠKD
|
1 160,00 |
s DPH |
|
07.10.2020
|
|
|
|
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
Farby a maliarske potreby
|
345,00 |
s DPH |
|
05.11.2020
|
|
|
|
Tibor Sercel SET |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
110
|
Hry a materiál pre MŠ
|
772,00 |
s DPH |
|
29.09.2020
|
|
|
|
Peter Horniczký |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
čistič na biele tabule
|
65,00 |
s DPH |
|
04.11.2020
|
|
|
|
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
Aktualizačné vzdelávanie -Deti a žiaci s ADHD, webinár
|
500,00 |
s DPH |
|
10.11.2020
|
|
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
108
|
Materiál
|
154,12 |
s DPH |
|
22.10.2020
|
|
|
|
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
107
|
Workshop INPP Školský intervenčný program online
|
350,00 |
s DPH |
|
22.10.2020
|
|
|
|
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
Dezinfekcia
|
110,40 |
s DPH |
|
13.10.2020
|
|
|
|
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
105
|
Moje učenie
|
99,90 |
s DPH |
|
21.10.2020
|
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
104
|
Chipy
|
40,00 |
s DPH |
|
15.10.2020
|
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
103
|
Šlabikár
|
528,70 |
s DPH |
|
15.10.2020
|
|
|
|
Vete, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
102
|
Popisovateľná tapeta
|
426,04 |
s DPH |
|
15.10.2020
|
|
|
|
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
101
|
Kolobežky
|
562,20 |
s DPH |
|
16.10.2020
|
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
učebnice
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
Hry a hračky pre ŠKD
|
630,00 |
s DPH |
|
07.10.2020
|
|
|
|
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
99
|
TORK Zásobníky, papierové utierky
|
1 098,62 |
s DPH |
|
13.10.2020
|
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
98
|
Videovrátnik
|
5 065,20 |
s DPH |
|
30.09.2020
|
|
|
|
Marián Oravec - MACOM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
Hry a hračky pre ŠKD
|
250,00 |
s DPH |
|
26.10.2020
|
|
|
|
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
123
|
Kurzy KUPOZ, KUPREV, KUMOT
|
297,00 |
s DPH |
|
23.11.2020
|
|
|
|
Trea plus s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
Gastrolístky
|
338,00 |
s DPH |
|
18.11.2020
|
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
Žalúzie s montážou
|
400,00 |
s DPH |
|
07.12.2020
|
|
|
|
Fr. Havetta Fenestra SK - ZM |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
134
|
Materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zuzidekor s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
96
|
pranie prádla MŠ
|
47,16 |
s DPH |
|
30.09.2020
|
|
|
|
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
133
|
Didaktické hračky
|
280,00 |
s DPH |
|
19.11.2020
|
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
132
|
Oprava elektroinštalácie
|
1 750,00 |
s DPH |
|
03.12.2020
|
|
|
|
PROELP spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
131
|
Nábytkové zostavy
|
12 800,00 |
s DPH |
|
10.12.2020
|
|
|
|
Top interier, spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
130
|
Rekonštrukcia kotolne a materiál
|
2 390,00 |
s DPH |
|
03.12.2020
|
|
|
|
Gas team s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
Popisovateľná magnetická stena
|
2 131,43 |
s DPH |
|
10.12.2020
|
|
|
|
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
Plynová revízia
|
390,00 |
s DPH |
|
03.12.2020
|
|
|
|
Gas team s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
Návleky protišmykové
|
20,00 |
s DPH |
|
19.11.2020
|
|
|
|
Dr24.sk |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
126
|
Kancelárske potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
25.11.2020
|
|
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
125
|
Did pomôcky pre deti
|
95,00 |
s DPH |
|
26.11.2020
|
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
124
|
Did pomôcky pre 5 roč. deti
|
136,20 |
s DPH |
|
20.11.2020
|
|
|
|
Nomiland, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
122
|
Hry a did. Pomôcky - 5 ročné deti
|
871,50 |
s DPH |
|
24.11.2020
|
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
121
|
Didaktické hry - vzdeláv. poukazy
|
228,90 |
s DPH |
|
26.10.2020
|
|
|
|
Nomiland, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
120
|
Drobný a kanc. materiál pre 5 ročné deti
|
304,00 |
s DPH |
|
23.11.2020
|
|
|
|
Officeland, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
Hry a hračky pre 5 ročné deti
|
865,00 |
s DPH |
|
20.11.2020
|
|
|
|
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
Valec do tlačiarne HP CF232
|
81,60 |
s DPH |
|
18.11.2020
|
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
97
|
Rúška
|
102,00 |
s DPH |
|
30.09.2020
|
|
|
|
RNDr.Jarmila Smatanová |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
|
404
|
záťažová pomôcka LapPad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
Objednávka |
95
|
Prehliadka horákov
|
390,19 |
s DPH |
|
30.09.2020
|
|
|
|
František Rác - GAS servis |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
135
|
Interiérové vybavenie
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Top interier, spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
Dymo LetraTag 12mm
|
32,50 |
s DPH |
|
17.08.2020
|
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
A ako Amálka R ako rozávka
|
23,39 |
s DPH |
|
28.07.2020
|
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
62
|
materiál
|
593,50 |
s DPH |
|
16.07.2020
|
|
|
|
Hornbach-Baumarket,s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
61
|
školské lavice, stoličky
|
2 556,20 |
s DPH |
|
13.07.2020
|
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
školská dokumentácia
|
441,95 |
s DPH |
|
08.07.2020
|
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
59
|
Vlajka SR
|
22,10 |
s DPH |
|
22.06.2020
|
|
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
Predškolská výchova 1-6 R2019/2020
|
17,00 |
s DPH |
|
22.06.2020
|
|
|
|
Ing. Peter Kováč |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
učebnice
|
3 184,95 |
s DPH |
|
22.06.2020
|
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56
|
učebnice
|
715,10 |
s DPH |
|
17.06.2020
|
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
el. energia
|
-406,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
vodné stočné
|
-129,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
BVS, a.s |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
373
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
94
|
Sada kníh
|
37,80 |
s DPH |
|
30.09.2020
|
|
|
|
SFUMATO s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
360
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
plyn - vyúčtovanie
|
-12 328,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
Faktúra |
321
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
dodávka plynu
|
4 073,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Elgas, k.s. Pov.Bystrica |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
dodávka plynu
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Elgas, k.s. Pov.Bystrica |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
stravovanie detí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
4.6. - 539 eur a 5.6.24 1 eur |
DH&F s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
318
|
BVS opravná faktúra č. 3241005089
|
-142,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
Faktúra |
185
|
stravovanie detí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
4.6. - 539 eur a 5.6.24 1 eur |
DH&F s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
404
|
záťažová pomôcka LapPad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
31.12.1899 |
|
|
Objednávka |
65
|
Koberce
|
569,57 |
s DPH |
|
18.08.2020
|
|
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
66
|
Zásobníky TORK, toaletný papier, dezinfekcia
|
673,51 |
s DPH |
|
18.08.2020
|
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
Tonery
|
274,20 |
s DPH |
|
19.08.2020
|
|
|
|
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
Odpadkové koše
|
146,66 |
s DPH |
|
20.08.2020
|
|
|
|
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
93
|
pitná voda
|
42,00 |
s DPH |
|
29.09.2020
|
|
|
|
Aquaservis Slovakia a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
92
|
Magnety, popisovače
|
127,50 |
s DPH |
|
25.09.2020
|
|
|
|
Chytrá stena s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
91
|
Deratizácia a dezinsekcia Mišíkova 19
|
110,00 |
s DPH |
|
26.09.2020
|
|
|
|
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
90
|
Deratizácia a dezinsekcia Karpatská 1
|
110,00 |
s DPH |
|
26.09.2020
|
|
|
|
ATAK-D s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
89
|
edukačné pomôcky
|
229,80 |
s DPH |
|
26.09.2020
|
|
|
|
Nomiland, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
88
|
edukačné pomôcky
|
242,00 |
s DPH |
|
26.09.2020
|
|
|
|
Educaplay, s.r.o |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
87
|
Kuliferdo
|
40,50 |
s DPH |
|
24.09.2020
|
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
86
|
gastrolístky
|
702,32 |
s DPH |
|
24.09.2020
|
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
opravy rozvodov vody, UK a elektroinštalácie na Karpatskej 1
|
7 277,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MAŤKO spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
rúška
|
187,34 |
s DPH |
|
24.09.2020
|
|
|
|
GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
84
|
nábytok
|
431,59 |
s DPH |
|
24.09.2020
|
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
83
|
Penové mydlo
|
100,44 |
s DPH |
|
24.09.2020
|
|
|
|
Merida Bratislava, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82
|
čistiace prostriedky
|
191,61 |
s DPH |
|
21.09.2020
|
|
|
|
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
81
|
čistiace prostriedky
|
361,62 |
s DPH |
|
21.09.2020
|
|
|
|
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
80
|
Penové mydlo
|
135,20 |
s DPH |
|
18.09.2020
|
|
|
|
PPN group s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
79
|
učebnice
|
39,60 |
s DPH |
|
18.09.2020
|
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
78
|
Školské tlačivá
|
22,15 |
s DPH |
|
18.09.2020
|
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
77
|
kancelárske potreby
|
54,20 |
s DPH |
|
10.09.2020
|
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
76
|
motýle
|
26,70 |
s DPH |
|
02.09.2020
|
|
|
|
Grapa Media s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
75
|
dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
02.09.2020
|
|
|
|
ASANISTA Plus, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
74
|
kancelárske potreby
|
187,87 |
s DPH |
|
02.09.2020
|
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
73
|
Laminovacie fólie
|
74,33 |
s DPH |
|
02.09.2020
|
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
Vybavenie PC učebne
|
622,68 |
s DPH |
|
31.08.2020
|
|
|
|
IZOCOM s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
71
|
Odvoz veľkokapacitného odpadu
|
480,00 |
s DPH |
|
31.08.2020
|
|
|
|
KruHer s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
70
|
Dezinfekcia, papierové utierky, štíty
|
111,00 |
s DPH |
|
31.08.2020
|
|
|
|
WorldOffice, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
Tonery
|
190,75 |
s DPH |
|
30.08.2020
|
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
136
|
Služby
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Fivr by Five s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
25.04.2022 |
|
|
|
387
|
občerstvenie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.1900 |
Leberfinger s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.01.1900 |
|
|
Faktúra |
387
|
občerstvenie
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.1900 |
Leberfinger s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
22.01.1900 |