CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
 


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 294 deratizácia 60,00 s DPH 04.10.2018 ATAK Dušan Kollár Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 304 vývoz odpadu 162,61 s DPH 03.10.2018 Hlavné mesto SR BA Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 289 Servic PC a softvéru 9/2018 200,00 s DPH 03.10.2018 EasyTech,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 288 OOÚ 10/2018 54,00 s DPH 03.10.2018 Osobnyudaj.sk, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 287 elektrina MŠ 105,84 s DPH 03.10.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 286 elektrina 97,88 s DPH 03.10.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 285 školské ovocie 4,32 s DPH 03.10.2018 LUNYS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 284 vodné, stočné MŠ 50,06 s DPH 03.10.2018 BVS, a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 283 vodné, stočné 468,59 s DPH 03.10.2018 BVS, a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 282 plyn- MŠ 430,00 s DPH 01.10.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 281 plyn 4 152,00 s DPH 01.10.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 31.10.2018
Faktúra 280 UP 10,94 s DPH 27.09.2018 ŠEVT, a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 277 služby - Fasáda 36 706,60 s DPH 24.09.2018 LUKYSTAV, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 278 služby -oprava sokel 604,10 s DPH 24.09.2018 LUKYSTAV, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 275 služby 17,00 s DPH 24.09.2018 Juraj Gál - komíny Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 275 služby 17,00 s DPH 24.09.2018 Juraj Gál - komíny Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 279 služby -oprava 582,77 s DPH 24.09.2018 LUKYSTAV, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 274 služby 16,61 s DPH 24.09.2018 Lindstrom s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 273 telefón+internet 16,99 s DPH 24.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 276 materiál 163,50 s DPH 20.09.2018 E.N.E.S. spol.s r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
zobrazené záznamy: 3661-3680/4148