CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
 


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
75. Materiál - podlaha s DPH 20.09.2018 22.10.2019
Objednávka 75. Materiál - podlaha s DPH 20.09.2018 22.10.2019
Faktúra 272 telefón+internet 59,52 s DPH 19.09.2018 ORANGE,a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 271 služby 15,60 s DPH 13.09.2018 Slovenská pošta, a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 270 telefón 27,49 s DPH 13.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 269 telefón+internet 89,32 s DPH 13.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 267 elektrina 239,28 s DPH 13.09.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 261 služby 240,00 s DPH 13.09.2018 SLOVCLEAN,as. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 265 elektrina 97,88 s DPH 13.09.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 260 služby 431,00 s DPH 13.09.2018 Igor Bohunický Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 264 materiál 69,35 s DPH 13.09.2018 LIA affari,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 263 materiál 343,69 s DPH 13.09.2018 WorldOffice, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 262 služby 89,68 s DPH 13.09.2018 KONICA Minolta Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 266 elektrina 105,84 s DPH 13.09.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 251 materiál 88,93 s DPH 06.09.2018 GASTROSALON SK, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 252 materiál 78,31 s DPH 06.09.2018 PROMOS ALFA,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 254 služby 200,00 s DPH 06.09.2018 EasyTech,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 255 služby 176,52 s DPH 06.09.2018 2D, spol. s r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 268 Kapitálové výdavky 15 304,46 s DPH 06.09.2018 LUKYSTAV, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 250 vodné, stočné 167,66 s DPH 04.09.2018 BVS, a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.09.2018
zobrazené záznamy: 3681-3700/4148