CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
 


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 152 stravovanie režij.náklady 850,00 s DPH 09.05.2018 Pavol Sliacky Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 130 služby 23,04 s DPH 03.05.2018 Lindstrom s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 128 služby 54,00 s DPH 02.05.2018 Osobnyudaj.sk, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 127 materiál 87,12 s DPH 02.05.2018 GastroRex,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 133 plyn 4 149,00 s DPH 01.05.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.08.2018
Faktúra 134 plyn 430,00 s DPH 01.05.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 133 plyn 4 149,00 s DPH 01.05.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 126 čistiace potreby 332,30 s DPH 27.04.2018 Scandi, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 124 telefón 29,59 s DPH 25.04.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 129 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 203,16 s DPH 25.04.2018 Ledacolor GmbH Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 125 služby 23,22 s DPH 24.04.2018 Hlavné mesto SR BA Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 146 poistné 292,82 s DPH 24.04.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.06.2018
Faktúra 123 plyn 3,16 s DPH 23.04.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 122 telefón+internet 54,00 s DPH 20.04.2018 ORANGE,a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 118 telefón+internet 16,99 s DPH 17.04.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 119 služby 524,75 s DPH 17.04.2018 KONICA Minolta Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 121 materiál 33,38 s DPH 17.04.2018 ŠEVT, a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 120 nákup inventáru 302,79 s DPH 17.04.2018 Internet Mall SK, sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 115 potraviny 14,96 s DPH 11.04.2018 LUNYS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
Faktúra 110 plyn 1 402,56 s DPH 11.04.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
zobrazené záznamy: 3821-3840/4148