|
|
Faktúra |
111
|
vodné, stočné
|
436,32 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky
|
131,85 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
Pro Solutions,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
4,93 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
LUNYS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
elektrina
|
492,79 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
plyn
|
1 402,56 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2018 |
ELGAS,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
stravné
|
640,50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
materiál
|
226,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
Pryzmat Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
stravovanie režij.náklady
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2018 |
Pavol Sliacky |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefón+internet
|
91,75 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
služby
|
89,68 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2018 |
KONICA Minolta |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1/DaG
|
Ubytovanie v termíne 7.6.2018-9.6.2018 pre 24 osôb – 5x apartmán Platan/2noci
|
294,00 |
s DPH |
32
|
|
|
|
06.04.2018 |
VADAŠ, s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
elektrina
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
elektrina
|
97,88 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
ZSE - Energia |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2018 |
EasyTech,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
ATAK Dušan Kollár |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
nákup inventáru
|
159,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
NOMILAND,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
vodné, stočné
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
BVS, a.s |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
materiál
|
101,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2018 |
GastroLUX,sro. |
|
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.05.2018 |