• Zmluvy, faktúry

    • CRZ

      Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
       


      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 404 záťažová pomôcka LapPad s DPH Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 31.12.1899
      404 záťažová pomôcka LapPad s DPH Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 31.12.1899
      Faktúra 318 BVS opravná faktúra č. 3241005089 -142,45 s DPH BVS, a.s. Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 31.12.1899
      Faktúra 114 plyn - vyúčtovanie -12 328,01 s DPH MET Slovakia, a.s. Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 31.12.1899
      Faktúra 387 občerstvenie 720,00 s DPH 22.01.1900 Leberfinger s.r.o. Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 22.01.1900
      387 občerstvenie 720,00 s DPH 22.01.1900 Leberfinger s.r.o. Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 22.01.1900
      Faktúra 185 stravovanie detí 540,00 s DPH 4.6. - 539 eur a 5.6.24 1 eur DH&F s.r.o. Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 01.01.1970
      Faktúra 185 stravovanie detí 540,00 s DPH 4.6. - 539 eur a 5.6.24 1 eur DH&F s.r.o. Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava 01.01.1970
      Zmluva Zmluva o dodávke papiera s DPH 31.01.2017 OLO a.s. 31.01.2017
      Faktúra 184 služby 43,46 s DPH 12.07.2017 Livja - Lívia Pastoríková 14.10.2017
      Faktúra 189 materiál 213,30 s DPH 17.07.2017 Tibor Sercel-SET 14.10.2017
      Faktúra 188 vodné, stočné 474,17 s DPH 17.07.2017 BVS, a.s 14.10.2017
      Faktúra 187 elektrina 296,83 s DPH 17.07.2017 ZSE - Energia 14.10.2017
      Faktúra 186 materiál 120,47 s DPH 12.07.2017 Lamitec,sro. 14.10.2017
      Faktúra 185 odpad,dane 92,91 s DPH 12.07.2017 Hlavné mesto SR BA 14.10.2017
      Faktúra 169 telefón 59,52 s DPH 22.06.2017 ORANGE,a.s 14.10.2017
      Faktúra 170 materiál 257,80 s DPH 22.06.2017 AGL Ihriská,sro. 14.10.2017
      Faktúra 183 vodné, stočné 62,32 s DPH 03.07.2017 BVS, a.s 14.10.2017
      Faktúra 182 elektrina 104,59 s DPH 10.07.2017 ZSE - Energia 14.10.2017
      Faktúra 171 služby 23,04 s DPH 26.06.2017 Lindstrom s.r.o. 14.10.2017
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4148