|
|
Faktúra |
169
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
389
|
Plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
359
|
telefón
|
52,20 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
360
|
materiál
|
199,27 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
Merida Bratislava,sro. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
361
|
opravy a údržba
|
2 077,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
362
|
opravy a údržba
|
1 883,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
GAS TEAM s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
363
|
nákup inventáru
|
2 505,97 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2017 |
GastroRex,sro. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23
|
školenie
|
- |
s DPH |
|
|
|
|
18.01.2021 |
GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava |
|
|
|
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
3/2019
|
Debarierizácia sociálneho zariadenia
|
60 000.00 |
s DPH |
|
|
Prieskum_trhu______WC.pdf |
redkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní |
25.09.2019 |
|
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
394
|
Služby
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Five by Five s.r.o., Záborského 25, 058 01 Poprad |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
393
|
Interiérové vybavenie
|
2 248,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Top interier, spol. s.r.o., Mlynská 4629/2A, 92901 Dunajská Streda |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
392
|
Materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Zuzidekor s.r.o.,Holíčska 26, 85105 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
391
|
Telefón
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 03 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
390
|
Didaktické hračky
|
278,20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
388
|
Oprava elektroinštalácií
|
1 723,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
PROELP spol. s r.o., Budatínska 3, 851 05 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
355
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2017 |
SKLENÁRSTVO |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
387
|
Telefón
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
386
|
Nábytkové zostavy
|
12 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
Top interier, spol. s.r.o., Mlynská 4629/2A, 92901 Dunajská Streda |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
385
|
Úprava kotolne a materiál
|
2 387,04 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
Gas team s.r.o., Odborárska 14, 836 05 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
384
|
Popisovateľná stena s magnetic. funkciou
|
2 131,43 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
Chytrá stena s.r.o., gen. Viesta 1102/3, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
