• Zmluvy, faktúry

    • CRZ

      Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
       


      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 434 IT príslušenstvo 68,24 s DPH 201/2023 27.12.2023 IZOCOM s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 22.12.2023
      Faktúra 433 plyn 11 500,00 s DPH 21.12.2023 MET Slovakia, a.s. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 22.12.2023
      Faktúra 430 el. energia opravná faktúra k fd 7010951637 -60,12 s DPH 21.12.2023 ZSE Energia, a.s. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 19.12.2023
      Faktúra 431 oprava omietok a maľovky v šatniach telocvične Karpatská1 5 460.72 s DPH 199/2023 21.12.2023 Ján Gabrík Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 22.12.2023
      Faktúra 432 oprava 9 984.00 s DPH 200/2023 21.12.2023 Enertex LB, s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 22.12.2023
      Faktúra 428 opravy na Karpatskej 1 5 631,18 s DPH 199/2024 20.12.2023 MAŤKO spol. s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.12.2023
      Faktúra 427 maliarske potreby 8,90 s DPH 197/2023 20.12.2023 AUREDNIK CS, spol.s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.12.2023
      Objednávka 198 opravy na Karpatskej 1 5 631.18 s DPH 20.12.2023 MAŤKO spol. s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 17.12.2023
      Faktúra 426 2 počítače zborovňa s i5 procesorom a wifi prístupový bod 1 358,00 s DPH 196/2023 19.12.2023 IZOCOM s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.12.2023
      Faktúra 425 stravovací kredit 359,42 s DPH 195/2023 19.12.2023 Up Déjeuner, s.r.o Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 19.12.2023
      Objednávka 201 IT príslušenstvo 70,00 s DPH 19.12.2023 IZOCOM s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 19.12.2023
      Objednávka 195 stravovací kredit 359,42 s DPH 19.12.2023 Up Déjeuner, s.r.o Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 16.12.2023
      Faktúra 422 modul výpl. pásky Vema Seyfor 16,80 s DPH 192/2023 18.12.2023 Seyfor Slovensko, a.s Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 19.12.2023
      Objednávka 196 2 počítače zorovňa s i5 procesorom a wifi prístupový bod 1 358.00 s DPH 18.12.2023 IZOCOM s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.12.2023
      Faktúra 423 materiál 198,24 s DPH 193/2023 18.12.2023 Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 19.12.2023
      Faktúra 420 stravovanie 11_23 9 981,80 s DPH 18.12.2023 ALMANACH s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 19.12.2023
      Faktúra 419 výmena výplní otvorov telocvičňa 20 282,77 s DPH 190/2023 18.12.2023 Lukystav, s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.12.2023
      Faktúra 429 plyn vyúčtovanie -7 072,14 s DPH 199/2023 18.12.2023 MET Slovakia, a.s. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.12.2023
      Objednávka 200 oprava 9 980.00 s DPH 18.12.2023 Enertex LB, s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 17.12.2023
      Faktúra 424 stôl detský žltý a 2 červené stoličky 130,00 s DPH 194/2023 18.12.2023 Educaplay, s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 19.12.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3392