|
|
75.
|
Materiál - podlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
169
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
|
Faktúra |
345
|
balená pitná voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
96/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
357
|
Dodávka hasiacich prístrojov
|
79,20 |
s DPH |
99/2019
|
|
|
|
15.11.2019 |
Flamecomtrol s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
356
|
telekomunikačne služby
|
34,18 |
s DPH |
|
1016348802
|
|
|
18.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
355
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10071
|
|
|
18.11.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
354
|
telekomunikačne služby
|
46,00 |
s DPH |
|
0048876189
|
|
|
18.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
23.10.2019 |
|
Faktúra |
353
|
prenájom rohoží
|
23,62 |
s DPH |
|
26602449
|
|
|
15.11.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
352
|
stravovacie služby 10/2019
|
7 990,42 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní stravovanie CRZ ID: #3619042
|
|
|
12.11.2019 |
Almanach, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
351
|
Debarierizácia WC - záloha
|
6 300,00 |
s DPH |
|
02/2019
|
|
|
12.11.2019 |
Michal Belovič |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
350
|
kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
94/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
Juraj Gál - komíny |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
349
|
elektrická energia
|
25,00 |
s DPH |
|
9600244656
|
|
|
12.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
348
|
elektrická energia
|
611,54 |
s DPH |
|
6625000760
|
|
|
12.11.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
347
|
príbory, poháre
|
194,46 |
s DPH |
66.1/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.01.2019 |
|
Faktúra |
346
|
telekomunikačne služby
|
107,14 |
s DPH |
|
1016384801
|
|
|
07.11.2009 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
344
|
pranie prádla
|
78,96 |
s DPH |
92/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
2D, spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
359
|
telekomunikačne služby
|
16,99 |
s DPH |
|
1016384803
|
|
|
19.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
343
|
Drobný remeselný materiál
|
66,01 |
s DPH |
90/2019
|
|
|
|
12.11.2019 |
ENTO Železiarstvo. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
342
|
Oprava schodiska pred vstupom do budovy
|
811,44 |
s DPH |
97/2019
|
|
|
|
11.11.2019 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |
|
Faktúra |
341
|
prestavba tried - príslušenstvo
|
1 601,16 |
s DPH |
|
01/2019
|
|
|
11.11.2019 |
FinalStav s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
14.11.2019 |