|
|
|
75.
|
Materiál - podlaha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2017 |
ORANGE,a.s |
|
|
|
|
14.10.2017 |
|
|
Faktúra |
422
|
modul výpl. pásky Vema Seyfor
|
16,80 |
s DPH |
192/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
415
|
ležadlá MŠ
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314, 09301 Čičava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
416
|
prenájom kopírky
|
531,52 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
417
|
plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2021 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
418
|
spracovanie projekt. dokumentácie na obnovu MŠ Mišíkova III./III
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2023 |
ATELIER DOMOVA spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
419
|
výmena výplní otvorov telocvičňa
|
20 282,77 |
s DPH |
190/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
Lukystav, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
420
|
stravovanie 11_23
|
9 981,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2023 |
ALMANACH s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
421
|
služby Zborovňa komplet
|
45,36 |
s DPH |
191/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
423
|
materiál
|
198,24 |
s DPH |
193/2023
|
|
|
|
18.12.2023 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
413
|
pokladanie nového linolea
|
5 203,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327
|
Vodné, stočné Mišíkova
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2020 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
328
|
Vodné, stočné Karpatská
|
207,05 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2020 |
BVS, a.s |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
IT služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
IT služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
EasyTech,sro. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
Plyn
|
542,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
V-Elektra Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
Telefón, internet
|
103,86 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
Prenájom multifunkč. zariadenia
|
38,41 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
Drobný materiál
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2020 |
Chytrá stena s.r.o., gen. Viesta 1102/3, 050 01 Revúca |
|
|
|
|
25.04.2022 |
