• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • CRZ

      Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
       


      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 169 telefón 59,52 s DPH 22.06.2017 ORANGE,a.s 14.10.2017
      Faktúra 99 školské ovocie 45,28 s DPH 29.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 09.04.2019 19.05.2019
      Faktúra 85 plyn 3 175,39 s DPH 18.03.2019 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 86 pomôcky na TV 84,40 s DPH 15.03.2019 Radansport Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 87 hlasové služby 16,99 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 88 hlasové služby 46,90 s DPH 18.03.2019 ORANGE,a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 89 deratizácia 110,00 s DPH 18.03.2019 ATAK Dušan Kollár Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 90 deratizácia 110,00 s DPH 19.03.2019 ATAK Dušan Kollár Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 91 školské ovocie 5,72 s DPH 18.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 92 školské ovocie 51,04 s DPH 18.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 93 školské ovocie 5,72 s DPH 18.03.2019 LUNYS, s.r.o Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 21.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 94 čistiace prostriedky 162,72 s DPH 26.03.2019 WorldOffice, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 95 Dodávka zeminy 453,60 s DPH 22.03.2019 FinalStav,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 96 Air Fresch 187,60 s DPH 19.03.2019 Scandi, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 97 Oprava steny vo vestibule 836,40 s DPH 22.03.2019 FinalStav,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 98 čistiace prostriedky 25,80 s DPH 26.03.2019 WorldOffice, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 100 tlačivá 72,56 s DPH 01.04.2019 ŠEVT, a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 09.04.2019 19.05.2019
      Faktúra 83 elektrická energia 109,68 s DPH 08.03.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 18.03.2019 19.05.2019
      Faktúra 109 elektrická energia 122,45 s DPH 05.04.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 09.04.2019 19.05.2019
      Faktúra 115 elektická energia 500,76 s DPH 08.04.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 17.04.2019 19.05.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4572

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava
      • karpatska@karpatska.eu
      • 02/5249 3454
      • Karpatská 1, 811 05 Bratislava
        Slovakia
      • MŠ - Mišíkova 19
        811 06 Bratislava
        Telefón: 02/5441 2605
        email: msmisikova@centrum.sk
      • Mgr. Ľubica Jägrová
      • Mgr. Jana Hercegová
      • Mgr. Eva Zádorová

    • Prihlásenie