CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci stratila sa, úhrada na základe upomienky vystavené 2 faktúry Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava Špecíálna základná škola s materskou školou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	169	telefón	59,52	s DPH					22.06.2017	ORANGE,a.s					14.10.2017
	Faktúra	145	plyn	30,00	s DPH					07.05.2019	SPP a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	157	telekomunikačné slžby	46,30	s DPH					20.05.2019	ORANGE,a.s		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	29.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	156	dodávka elektriny	466,08	s DPH					15.05.2019	ZSE - Energia		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	28.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	155	Doprava - školský výlet. Bratislava - Devín a späť	291,20	s DPH					16.05.2019	SPaP-LODNÁ DOPRAVA, a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	17.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	154	telekomunikačné služby	16,99	s DPH					15.05.2019	Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	17.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	153	stravné	6 110,90	s DPH					13.05.2019	Almanach, s.r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	17.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	152	plyn	1 340,59	s DPH					13.05.2019	ELGAS,sro.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	30.05.2019
	Faktúra	129	tonery	503,40	s DPH					29.04.2019	Pryzmat Slovakia,s.r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	06.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	151	pranie prádla MŠ	38,88	s DPH					10.05.2019	2D, spol. s r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	159	čistiace potreby	232,64	s DPH					23.05.2019	WorldOffice, s.r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	29.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	150	plyn	1 340,59	s DPH					07.05.2019	ELGAS,sro.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	149	elektická energia	122,45	s DPH					10.05.2019	ZSE - Energia		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	148	prenájom tlačiarne	38,41	s DPH					07.05.2019	KONICA Minolta		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	147	hlasové služby	112,96	s DPH					07.05.2019	Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	144	Náhradná náplň - motýlia záhrada	26,89	s DPH					07.05.2019	Grapa Media s.r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	143	elektická energia	109,68	s DPH					10.05.2019	ZSE - Energia		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	142	komínové služby	55,00	s DPH					07.05.2019	Juraj Gál - komíny		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	14.05.2019	19.05.2019
	Faktúra	158	služby PC siete	150,00	s DPH					20.05.2019	SANET		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	29.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	160	hygienické potreby	354,46	s DPH					23.05.2019	Scandi, s.r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka	29.05.2019	31.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4148