• Zmluvy, faktúry

    • CRZ

      Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
       


      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 169 telefón 59,52 s DPH 22.06.2017 ORANGE,a.s 14.10.2017
      Faktúra 145 plyn 30,00 s DPH 07.05.2019 SPP a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 157 telekomunikačné slžby 46,30 s DPH 20.05.2019 ORANGE,a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.05.2019 31.05.2019
      Faktúra 156 dodávka elektriny 466,08 s DPH 15.05.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 28.05.2019 31.05.2019
      Faktúra 155 Doprava - školský výlet. Bratislava - Devín a späť 291,20 s DPH 16.05.2019 SPaP-LODNÁ DOPRAVA, a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 17.05.2019 31.05.2019
      Faktúra 154 telekomunikačné služby 16,99 s DPH 15.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 17.05.2019 30.05.2019
      Faktúra 153 stravné 6 110,90 s DPH 13.05.2019 Almanach, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 17.05.2019 30.05.2019
      Faktúra 152 plyn 1 340,59 s DPH 13.05.2019 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 30.05.2019
      Faktúra 129 tonery 503,40 s DPH 29.04.2019 Pryzmat Slovakia,s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 06.05.2019 20.05.2019
      Faktúra 151 pranie prádla MŠ 38,88 s DPH 10.05.2019 2D, spol. s r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 159 čistiace potreby 232,64 s DPH 23.05.2019 WorldOffice, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.05.2019 31.05.2019
      Faktúra 150 plyn 1 340,59 s DPH 07.05.2019 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 149 elektická energia 122,45 s DPH 10.05.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 148 prenájom tlačiarne 38,41 s DPH 07.05.2019 KONICA Minolta Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 147 hlasové služby 112,96 s DPH 07.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 144 Náhradná náplň - motýlia záhrada 26,89 s DPH 07.05.2019 Grapa Media s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 20.05.2019
      Faktúra 143 elektická energia 109,68 s DPH 10.05.2019 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 142 komínové služby 55,00 s DPH 07.05.2019 Juraj Gál - komíny Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.05.2019 19.05.2019
      Faktúra 158 služby PC siete 150,00 s DPH 20.05.2019 SANET Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.05.2019 31.05.2019
      Faktúra 160 hygienické potreby 354,46 s DPH 23.05.2019 Scandi, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 29.05.2019 31.05.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4148