• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • CRZ

      Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
       


      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 125 Did pomôcky pre deti 95,00 s DPH 26.11.2020 IKEA Bratislava s.r.o. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 25.04.2022
      Objednávka 58 ubytovanie a stravovanie v SŠvP Planinka 6.5. - 10.5.24 pre 1 učiteľa 130,00 s DPH 09.05.2004 Súkromná škola v prírode PLANINKA Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 20.02.2025
      Faktúra 346 telekomunikačne služby 107,14 s DPH 1016384801 07.11.2009 Slovak Telekom,a.s. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 14.11.2019 09.07.2020
      Objednávka 96 Tlačivá - Protokol o komisionálnej skúške 10 ks a 250 ks bianco listov s podtlačou št. znaku SR 85,00 s DPH 04.10.2011 04.10.2011 Ševt a.s. Špecíálna základná škola s materskou školou Mgr. Ľubica Jägrová 13.02.2023
      Zmluva Zmluva o dodávke papiera s DPH 31.01.2017 OLO a.s. 31.01.2017
      Faktúra 169 telefón 59,52 s DPH 22.06.2017 ORANGE,a.s 14.10.2017
      Faktúra 170 materiál 257,80 s DPH 22.06.2017 AGL Ihriská,sro. 14.10.2017
      Faktúra 171 služby 23,04 s DPH 26.06.2017 Lindstrom s.r.o. 14.10.2017
      Faktúra 172 služby 456,00 s DPH 26.06.2017 LONIK,sro. 14.10.2017
      Faktúra 173 materiál 186,00 s DPH 28.06.2017 FinalStav,sro. 14.10.2017
      Faktúra 176 služby 19,55 s DPH 30.06.2017 Livja - Lívia Pastoríková 14.10.2017
      Faktúra 175 plyn 430,00 s DPH 01.07.2017 ELGAS,sro. 14.10.2017
      Faktúra 174 plyn 3 649,00 s DPH 01.07.2017 ELGAS,sro. 14.10.2017
      Faktúra 183 vodné, stočné 62,32 s DPH 03.07.2017 BVS, a.s 14.10.2017
      Faktúra 177 opravy a údržba 160,00 s DPH 06.07.2017 EasyTech,sro. 14.10.2017
      Faktúra 178 služby 88,72 s DPH 07.07.2017 KONICA Minolta 14.10.2017
      Faktúra 179 stravné 1 262,70 s DPH 07.07.2017 Pavol Sliacky 14.10.2017
      Faktúra 180 stravovanie režij.náklady 850,00 s DPH 07.07.2017 Pavol Sliacky 14.10.2017
      Faktúra 181 elektrina 99,66 s DPH 10.07.2017 ZSE - Energia 14.10.2017
      Faktúra 182 elektrina 104,59 s DPH 10.07.2017 ZSE - Energia 14.10.2017
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4148

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava
      • karpatska@karpatska.eu
      • 02/5249 3454
      • Karpatská 1, 811 05 Bratislava
        Slovakia
      • MŠ - Mišíkova 19
        811 06 Bratislava
        Telefón: 02/5441 2605
        email: msmisikova@centrum.sk
      • Mgr. Ľubica Jägrová
      • Mgr. Jana Hercegová
      • Mgr. Eva Zádorová

    • Prihlásenie