|
|
Faktúra |
304
|
prenájom rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
zápožička výdajníka vody
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2024 |
Aquaservis Slovakia, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124
|
stravovací kredit
|
172,78 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
prenájom farebnej tlačiarne
|
53,36 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
tlačivá pre školu
|
252,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
vodné, stočné
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
BVS, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
telekom. služby
|
66,38 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
tlačivá pre školu
|
252,92 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
Špecíálna základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľubica Jägrová |
riaditeľka |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
plyn Karpatská
|
3 595,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
plyn Mišíkova
|
718,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
pranie 8_2024
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
stavebné práce Mišíkova 19- opravy po montáži okien a dverí
|
5 205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
Enertex LB, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
el. energia
|
488,47 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
el. energia
|
223,81 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
obnova MŠ Mišíkova - Zmluva o dielo
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
ATELIER2020 s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
opravy elektroinštalácií a el. revízia Mišíkova a Karpatská
|
2 362,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
FinalStav s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
výmena okien
|
21 992,75 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
Ing. Pavel Gabrík JOPAL |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
el. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
IT údržba 8_24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
EasyTech, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
výkon zodpoved. osoby 9_24
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava |
|
|
|
03.09.2024 |
