CRZ

Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/

Objednávateľ: všetci stratila sa, úhrada na základe upomienky vystavené 2 faktúry Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava Špecíálna základná škola s materskou školou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	45	materiál	342,98	s DPH					16.02.2018	HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	46	plyn	2 128,20	s DPH					16.02.2018	ELGAS,sro.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Objednávka	9	Seminár „Výklad nového zákona o ochrane osobných údajov“	39,90	s DPH					16.02.2018	Nezisková organizácia VESNA		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		28.02.2018
	Objednávka	8	Materiál podľa špecifikácie	342,89	s DPH					16.02.2018	HORNBACH-Baumarket SK spol. s r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		28.02.2018
	Faktúra	47	školenia,konfer.,semináre	39,90	s DPH					16.02.2018	Nezisková organizácia VESNA		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	44	nákup inventáru	89,90	s DPH					14.02.2018	Elektrosped a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.02.2018
	Objednávka	7	Vysavač Kärcher WD4	89,90	s DPH					14.02.2018	Elektrosped a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		28.02.2018
	Faktúra	49	telefón	31,88	s DPH					13.02.2018	Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Objednávka	6	Smernica VO	60,00	s DPH					13.02.2018	Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		28.02.2018
	Faktúra	51	nákup inventáru	455,00	s DPH					13.02.2018	INSGRAF s.r.o.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	42	vodné, stočné	133,28	s DPH					13.02.2018	BVS, a.s		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	41	elektrina	560,66	s DPH					13.02.2018	ZSE - Energia		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	43	výpočtová technika	465,38	s DPH					12.02.2018	TRACO Computers,sro.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	48	telefón+internet	88,21	s DPH					08.02.2018	Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	40	stravovanie režij.náklady	850,00	s DPH					08.02.2018	Pavol Sliacky		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	39	stravné	728,95	s DPH					08.02.2018	Pavol Sliacky		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	38	služby	33,00	s DPH					08.02.2018	SANET		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	35	vodné, stočné	62,32	s DPH					08.02.2018	BVS, a.s		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	34	služby	200,00	s DPH					07.02.2018	EasyTech,sro.		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018
	Faktúra	36	služby	89,68	s DPH					07.02.2018	KONICA Minolta		Mgr. Ľubica Jägrová	riaditeľka		16.04.2018

<< | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3921-3940/4148