• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • CRZ

      Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
       


      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 112 knihy,čas.,škols.tlačivá,učeb.a komp.pomôcky 131,85 s DPH 11.04.2018 Pro Solutions,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 110 plyn 1 402,56 s DPH 11.04.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.08.2018
      Faktúra 116 potraviny 4,93 s DPH 11.04.2018 LUNYS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 115 potraviny 14,96 s DPH 11.04.2018 LUNYS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 111 vodné, stočné 436,32 s DPH 11.04.2018 BVS, a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 110 plyn 1 402,56 s DPH 11.04.2018 ELGAS,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 109 elektrina 492,79 s DPH 11.04.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 114 stravné 640,50 s DPH 10.04.2018 Pavol Sliacky Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 113 stravovanie režij.náklady 850,00 s DPH 10.04.2018 Pavol Sliacky Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 108 materiál 226,80 s DPH 10.04.2018 Pryzmat Slovakia,s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 117 telefón+internet 91,75 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 1/DaG Ubytovanie v termíne 7.6.2018-9.6.2018 pre 24 osôb – 5x apartmán Platan/2noci 294,00 s DPH 32 06.04.2018 VADAŠ, s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 30.04.2018
      Faktúra 107 služby 89,68 s DPH 06.04.2018 KONICA Minolta Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 106 elektrina 105,84 s DPH 05.04.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 101 služby 200,00 s DPH 05.04.2018 EasyTech,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 105 elektrina 97,88 s DPH 05.04.2018 ZSE - Energia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 102 služby 23,04 s DPH 05.04.2018 Lindstrom s.r.o. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 96 vodné, stočné 50,06 s DPH 04.04.2018 BVS, a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 97 materiál 101,60 s DPH 04.04.2018 GastroLUX,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      Faktúra 98 nákup inventáru 159,00 s DPH 04.04.2018 NOMILAND,sro. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.05.2018
      << | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | >> zobrazené záznamy: 4301-4320/4572

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava
      • karpatska@karpatska.eu
      • 02/5249 3454
      • Karpatská 1, 811 05 Bratislava
        Slovakia
      • MŠ - Mišíkova 19
        811 06 Bratislava
        Telefón: 02/5441 2605
        email: msmisikova@centrum.sk
      • Mgr. Ľubica Jägrová
      • Mgr. Jana Hercegová
      • Mgr. Eva Zádorová

    • Prihlásenie