• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • CRZ

      Všetky zmluvy sú zverejňované na https://www.crz.gov.sk/
       


      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2 odpad,dane 92,91 s DPH 08.01.2018 Hlavné mesto SR BA Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.02.2018
      Faktúra 3 vodné, stočné 63,32 s DPH 08.01.2018 BVS, a.s Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.02.2018
      Faktúra 4 služby 160,00 s DPH 08.01.2018 Autobusová doprava Jaroslav Hanzlík Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.02.2018
      Faktúra 5 telefón+internet 89,16 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 15.02.2018
      Objednávka 91_1 Sklenárske práce 60,00 s DPH 04.12.2017 SKLENÁRSTVO Bc. Karol Sekucia Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 24.01.2018
      Objednávka 73a Oprava PC - Mišíkova 43,60 s DPH 23.11.2017 Ing. Martin Rimbala Mgr. Ľubica Jägrová riaditeľka 24.01.2018
      Faktúra 189 materiál 213,30 s DPH 17.07.2017 Tibor Sercel-SET 14.10.2017
      Faktúra 188 vodné, stočné 474,17 s DPH 17.07.2017 BVS, a.s 14.10.2017
      Faktúra 187 elektrina 296,83 s DPH 17.07.2017 ZSE - Energia 14.10.2017
      Faktúra 186 materiál 120,47 s DPH 12.07.2017 Lamitec,sro. 14.10.2017
      Faktúra 185 odpad,dane 92,91 s DPH 12.07.2017 Hlavné mesto SR BA 14.10.2017
      Faktúra 184 služby 43,46 s DPH 12.07.2017 Livja - Lívia Pastoríková 14.10.2017
      Faktúra 182 elektrina 104,59 s DPH 10.07.2017 ZSE - Energia 14.10.2017
      Faktúra 181 elektrina 99,66 s DPH 10.07.2017 ZSE - Energia 14.10.2017
      Faktúra 180 stravovanie režij.náklady 850,00 s DPH 07.07.2017 Pavol Sliacky 14.10.2017
      Faktúra 179 stravné 1 262,70 s DPH 07.07.2017 Pavol Sliacky 14.10.2017
      Faktúra 178 služby 88,72 s DPH 07.07.2017 KONICA Minolta 14.10.2017
      Faktúra 177 opravy a údržba 160,00 s DPH 06.07.2017 EasyTech,sro. 14.10.2017
      Faktúra 183 vodné, stočné 62,32 s DPH 03.07.2017 BVS, a.s 14.10.2017
      Faktúra 175 plyn 430,00 s DPH 01.07.2017 ELGAS,sro. 14.10.2017
      << | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | >> zobrazené záznamy: 4441-4460/4572

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava
      • karpatska@karpatska.eu
      • 02/5249 3454
      • Karpatská 1, 811 05 Bratislava
        Slovakia
      • MŠ - Mišíkova 19
        811 06 Bratislava
        Telefón: 02/5441 2605
        email: msmisikova@centrum.sk
      • Mgr. Ľubica Jägrová
      • Mgr. Jana Hercegová
      • Mgr. Eva Zádorová

    • Prihlásenie